000-2013-regnskab-49.html
14499_Regnskab_2013
50 / 52
regnskab
2013
tønder busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -587.502 -607.000
-1.143.609 billetsalg udenfor bussen -747.332 -1.644.000 -880.751 ungdomskort/hypercard/udd.kort -597.039 -548.000 -543.820 skolekort og friskolekort -3.640.607 -4.069.000 -3.335.851 tilbageførsel til dsb/arriva 327.851 1.044.000 1.229.097 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -508.686 -518.000 -654.598 total -5.753.314 -6.342.000 -5.329.532 omkostninger drift af busruter 20.222.526 20.742.000 20.113.733 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.040.589 1.400.000 924.982 administration busdrift 918.310 904.000 885.440 total 22.181.424 23.046.000 21.924.154 nettobidrag busdrift 16.428.110 16.704.000 16.594.622 indbetalt aconto busdrift 16.710.000 15.770.000 i alt til regulering busdrift 281.890 -824.622 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 1.886.465 2.267.000 1.954.360 administration handicapkørsel og flextrafik 497.981 484.000 396.937 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 233.016 323.000 261.120 nettobidrag handicapkørsel 2.617.462 3.074.000 2.612.417 indbetalt aconto handicapkørsel 3.074.000 3.580.000 i alt til regulering handicapkørsel 456.538 967.583 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 2.187.486 3.410.000 2.479.004 nettobidrag kommunale flextrafik 2.187.486 3.410.000 2.479.004 indbetalt aconto kommunal flextrafik 3.410.000 3.346.000 i alt til regulering kommunal flextrafik 1.222.514 866.996 bidrag i alt til trafikselskabet* 21.233.057 23.188.000 21.686.043 indbetalt aconto til trafikselskabet 23.194.000 22.696.000 i alt til regulering 1.960.943 1.009.957 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 272.000 272.000 272.000 investering rejsekort 2 94.000 94.000 94.000 interne renteberegning af investering 1 -1.119 0 -1.462 øvrig investeringer*** tjenestebiler 5.000 5.000 5.000 mobilbilletsystem 13.000 13.000 13.000 i alt 382.881 384.000 382.538 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 køreplantimer lokalruter 24.242 24.277 25.223 køreplantimer andre kørselstilbud 57 1.737 124 køreplantimer i alt 24.299 26.014 25.348 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). 5 0 | r e g n s k a b 2 0 13
000-2013-regnskab-51.html