000-2013-regnskab-50.html
14499_Regnskab_2013
51 / 52
regnskab
2013
aabenraa busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -2.578.932 -1.578.000
-3.399.864 billetsalg udenfor bussen -3.221.077 -4.885.000 -1.304.526 ungdomskort/hypercard/udd.kort -2.765.624 -2.653.000 -2.646.771 skolekort og friskolekort -3.889.945 -4.109.000 -4.203.724 tilbageførsel til dsb/arriva 1.439.151 460.000 542.360 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -1.315.602 -1.129.000 -1.542.006 total -12.332.029 -13.894.000 -12.554.530 omkostninger drift af busruter 31.682.334 31.353.000 31.475.645 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.932.566 2.581.000 1.696.207 administration busdrift 1.705.472 1.668.000 1.623.234 total 35.320.372 35.602.000 34.795.086 nettobidrag busdrift 22.988.343 21.707.000 22.240.555 indbetalt aconto busdrift 21.716.000 23.960.000 i alt til regulering busdrift -1.272.343 1.719.445 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 2.443.903 2.419.000 2.239.951 administration handicapkørsel og flextrafik 637.791 668.000 578.867 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 345.206 445.000 380.800 nettobidrag handicapkørsel 3.426.901 3.532.000 3.199.618 indbetalt aconto handicapkørsel 3.532.000 4.100.000 i alt til regulering handicapkørsel 105.099 900.382 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 6.716.729 6.639.000 6.483.506 nettobidrag kommunale flextrafik 6.716.729 6.639.000 6.483.506 indbetalt aconto kommunal flextrafik 6.640.000 5.604.000 i alt til regulering kommunal flextrafik -76.729 -879.506 bidrag i alt til trafikselskabet* 33.131.973 31.878.000 31.923.679 indbetalt aconto til trafikselskabet 31.888.000 33.664.000 i alt til regulering -1.243.973 1.740.321 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 426.000 426.000 426.000 investering rejsekort 2 146.000 146.000 146.000 interne renteberegning af investering 1 -1.996 0 -2.606 øvrig investeringer*** tjenestebiler 9.000 9.000 9.000 mobilbilletsystem 23.000 23.000 23.000 i alt 602.004 604.000 601.394 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 14.981 11.546 11.966 køreplantimer lokalruter 29.402 33.083 33.773 køreplantimer andre kørselstilbud 745 3.349 730 køreplantimer i alt 45.128 47.978 46.468 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 tønder busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -587.502 -607.000 -1.143.609 billetsalg udenfor bussen -747.332 -1.644.000 -880.751 ungdomskort/hypercard/udd.kort -597.039 -548.000 -543.820 skolekort og friskolekort -3.640.607 -4.069.000 -3.335.851 tilbageførsel til dsb/arriva 327.851 1.044.000 1.229.097 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -508.686 -518.000 -654.598 total -5.753.314 -6.342.000 -5.329.532 omkostninger drift af busruter 20.222.526 20.742.000 20.113.733 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.040.589 1.400.000 924.982 administration busdrift 918.310 904.000 885.440 total 22.181.424 23.046.000 21.924.154 nettobidrag busdrift 16.428.110 16.704.000 16.594.622 indbetalt aconto busdrift 16.710.000 15.770.000 i alt til regulering busdrift 281.890 -824.622 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 1.886.465 2.267.000 1.954.360 administration handicapkørsel og flextrafik 497.981 484.000 396.937 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 233.016 323.000 261.120 nettobidrag handicapkørsel 2.617.462 3.074.000 2.612.417 indbetalt aconto handicapkørsel 3.074.000 3.580.000 i alt til regulering handicapkørsel 456.538 967.583 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 2.187.486 3.410.000 2.479.004 nettobidrag kommunale flextrafik 2.187.486 3.410.000 2.479.004 indbetalt aconto kommunal flextrafik 3.410.000 3.346.000 i alt til regulering kommunal flextrafik 1.222.514 866.996 bidrag i alt til trafikselskabet* 21.233.057 23.188.000 21.686.043 indbetalt aconto til trafikselskabet 23.194.000 22.696.000 i alt til regulering 1.960.943 1.009.957 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 272.000 272.000 272.000 investering rejsekort 2 94.000 94.000 94.000 interne renteberegning af investering 1 -1.119 0 -1.462 øvrig investeringer*** tjenestebiler 5.000 5.000 5.000 mobilbilletsystem 13.000 13.000 13.000 i alt 382.881 384.000 382.538 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 køreplantimer lokalruter 24.242 24.277 25.223 køreplantimer andre kørselstilbud 57 1.737 124 køreplantimer i alt 24.299 26.014 25.348 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 5 1
499-opening-afik-52.html