000-2013-regnskab-48.html
14499_Regnskab_2013
49 / 52
regnskab
2013
sønderborg busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -5.951.648 -3.004.000
-7.881.109 billetsalg udenfor bussen -7.398.381 -9.213.000 -2.375.934 ungdomskort/hypercard/udd.kort -6.019.001 -6.208.000 -5.771.300 skolekort og friskolekort -2.266.383 -2.328.000 -2.700.966 tilbageførsel til dsb/arriva 3.321.266 143.000 168.232 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -2.492.903 -1.819.000 -2.598.977 total -20.807.051 -22.428.000 -21.160.054 omkostninger drift af busruter 50.038.616 50.851.000 49.542.440 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 2.777.142 3.703.000 2.462.311 administration busdrift 2.450.802 2.393.000 2.355.894 total 55.266.560 56.947.000 54.360.645 nettobidrag busdrift 34.459.510 34.519.000 33.200.591 indbetalt aconto busdrift 35.549.000 35.850.000 i alt til regulering busdrift 1.089.490 2.649.409 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 2.461.019 3.444.000 2.769.880 administration handicapkørsel og flextrafik 655.775 682.000 672.588 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 390.406 455.000 442.453 nettobidrag handicapkørsel 3.507.200 4.581.000 3.884.922 indbetalt aconto handicapkørsel 4.580.000 3.916.000 i alt til regulering handicapkørsel 1.072.800 31.078 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 37.966.710 39.100.000 37.085.512 indbetalt aconto til trafikselskabet 40.129.000 39.766.000 i alt til regulering 2.162.290 2.680.488 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 582.000 582.000 582.000 investering rejsekort 2 200.000 200.000 200.000 interne renteberegning af investering 1 -2.969 0 -3.877 øvrig investeringer*** tjenestebiler 13.000 13.000 12.000 mobilbilletsystem 33.000 33.000 32.000 i alt 825.031 828.000 822.123 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 13.113 14.064 14.250 køreplantimer lokalruter 51.216 53.439 52.690 køreplantimer andre kørselstilbud 521 1.335 502 køreplantimer i alt 64.850 68.838 67.442 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 vejle busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -11.723.481 -6.674.000 -16.195.670 billetsalg udenfor bussen -14.531.849 -22.373.000 -9.963.438 ungdomskort/hypercard/udd.kort -4.332.957 -4.346.000 -3.964.277 skolekort -3.592.656 -3.760.000 -3.747.345 tilbageførsel til dsb/arriva 6.542.188 4.831.000 5.689.754 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -77.911 -106.000 71.998 øvrige indtægter -4.271.831 -2.859.000 -3.935.902 total -31.988.497 -35.287.000 -32.044.879 omkostninger drift af busruter 73.838.058 72.567.000 74.613.298 drift af busruter med flere trafikselskaber 277.331 350.000 249.825 fælles driftsudgifter 4.491.666 5.581.000 3.878.492 administration busdrift 3.963.853 3.606.000 3.711.082 total 82.570.908 82.105.000 82.452.696 nettobidrag busdrift 50.582.411 46.818.000 50.407.816 indbetalt aconto busdrift 46.824.000 49.024.000 i alt til regulering busdrift -3.758.411 -1.383.816 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 3.311.015 3.652.000 3.849.338 administration handicapkørsel og flextrafik 877.920 952.000 865.544 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 476.340 635.000 569.386 nettobidrag handicapkørsel 4.665.275 5.239.000 5.284.268 indbetalt aconto handicapkørsel 5.240.000 5.754.000 i alt til regulering handicapkørsel 574.725 469.732 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 55.247.686 52.057.000 55.692.085 indbetalt aconto til trafikselskabet 52.064.000 54.778.000 i alt til regulering -3.183.686 -914.085 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 1.084.000 1.083.000 1.083.000 investering rejsekort 2 372.000 372.000 373.000 interne renteberegning af investering 1 -4.556 0 -5.949 øvrig investeringer*** tjenestebiler 19.000 19.000 20.000 mobilbilletsystem 50.000 50.000 51.000 i alt 1.520.444 1.524.000 1.521.051 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 60.445 58.276 59.933 køreplantimer lokalruter 44.214 43.863 45.989 køreplantimer andre kørselstilbud 227 1.608 315 køreplantimer i alt 104.886 103.747 106.237 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 4 9
000-2013-regnskab-50.html