000-regnskab-2013-15.html
14499_Regnskab_2013
16 / 52
regnskab
2013
- forretningsområder tog 24.143.718 24.273.000
27.115.374 indtægter vestbanen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kontant billetsalg -227.663 0 -589.019 rejsekort -534.102 -977.000 -210.860 mobilbillet -607.604 -977.000 -284.105 ungdomskort/hypercard/udd.kort -1.694.934 -1.505.000 -1.483.755 skolekort -447.213 -349.000 -388.520 i alt -3.511.516 -3.807.000 -2.956.260 udgifter vestbanen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 rejsekortudgifter vedr. tidligere år -482.660 0 0 driftsaftale med arriva tog 16.103.057 15.928.000 18.267.470 passageraftale 0 0 2.075.000 sydtrafik driftstilskud 4.871.532 4.872.000 3.315.469 refusion af baneafgifter 850.765 823.000 0 refusion af togleje 1.254.047 1.259.000 836.815 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (arriva) 0 248.000 621.255 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (east-west) 217.310 205.000 544.100 rejsekort rejseafgift 0 7.000 0 rejsekort omsætningsafgift 0 12.000 0 finansiering (regionens nettofinansiering) 4.406.000 4.406.000 4.406.000 supplerende togbusser 401.605 272.000 0 rejsekortudstyr strømforbrug 33.580 48.000 5.525 i alt 27.655.235 28.080.000 30.071.634 handicapkørsel 21.602.230 24.241.000 22.699.514 indtægter handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 egenbetaling -6.176.338 -7.106.000 -5.709.390 i alt -6.176.338 -7.106.000 -5.709.390 handicapkørsel udgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kørselsudgifter (handicap) 27.622.409 31.233.000 28.083.077 kørsel uden for kontrakt 152.947 113.000 167.999 ikke kommunespecifikke udgifter 0 0 133.709 refusion i forbindelse med klager 3.212 0 24.119 i alt 27.778.568 31.347.000 28.408.904 flextrafik 13.479.543 15.265.000 14.032.468 flextrafik udgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 flexdanmark fællesudgifter 2.521.537 2.517.000 2.457.176 flexdanmark selskabsspecifikke 20.000 204.000 179.436 samarbejdsaftaler og drift 1.539.173 2.374.000 1.928.075 konsulenter flextrafik 282.115 275.000 196.537 i alt 4.362.825 5.369.000 4.761.224 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 drift (kommunal flextrafik) 9.116.718 9.896.000 9.271.244 i alt 9.116.718 9.896.000 9.271.244 adm.bidrag til flextrafik (fordeling af flextrafik udgifter) regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 adm. bidrag til flextrafik (flextur) 394.196 276.000 210.110 adm. bidrag til flextrafik (tilkalderuter) 8.800 20.000 18.172 adm. bidrag til flextrafik (handicap) 3.152.117 4.192.000 3.626.662 adm. bidrag til flextrafik (kommunal flextrafik) 807.712 881.000 906.280 i alt 4.362.825 5.369.000 4.761.224 siddende patientbefordring 169.010.179 170.951.000 106.672.655 siddende patientbefordring regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 øvrig administration 448.297 0 0 sydtrafik administration 3.164.900 3.596.000 2.366.693 udgifter betalt til øvrige parter 165.396.983 167.356.000 104.305.961 i alt 169.010.179 170.951.000 106.672.655 1 6 | r e g n s k a b 2 0 13
000-2013-regnskab-17.html