000-regnskab-2013-14.html
14499_Regnskab_2013
15 / 52
regnskab
2013
- forretningsområder busdrift bus indtægter -258.195.437 -262.707.000
-260.018.772 billetsalg i bussen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 regionalruter salg i bussen -32.786.959 -9.775.000 -35.904.628 lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) -48.857.534 -9.186.000 -19.340.185 bybusser salg i bussen (ikke fordelt) -14.414.000 -45.424.148 teletaxi, egenbetaling -18.844 -281.000 -30.979 tilkalderuter (flextrafik) -2.326 -49.000 -7.882 flextur (flextrafik) -888.402 -553.000 -410.303 hypercard fritidsrejser -514.563 -7.500.000 -10.241.996 i alt -83.068.628 -41.758.000 -111.360.121 billetsalg udenfor bussen regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kortsalg (klippekort og periodekort) -84.724.052 -27.053.000 -82.577.575 mobilbillettering (sms, rejsepoint) -7.358.711 -78.687.000 -2.116.576 rejsekortbillettering -9.912.510 -49.018.000 -241.673 salg af rejsekort -2.500.000 rekvisitioner -1.123.073 -1.269.000 -858.274 i alt -103.118.346 -158.527.000 -85.794.098 ungdomskort regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 ungdomskort ung samt uden udd./hypercard -49.549.855 -48.648.000 -47.974.751 ungdomskort voksen/uddannelseskort -3.773.183 -1.765.000 -2.777.634 i alt -53.323.039 -50.413.000 -50.752.385 skolekort og friskolekort regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 folkeskolekort -25.357.061 -28.515.000 -27.614.341 friskolekort -2.866.720 -2.495.000 -2.095.231 i alt -28.223.781 -31.010.000 -29.709.572 fælles billetindtægter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 institutionskort -586.900 -774.000 -685.600 årskort dsb (og grupperejser udgået jan. 2012) -50.413 0 -42.386 refusion af billetter 765.215 0 946.367 militærkort -1.195.391 -1.191.000 -1.170.185 blindekort -130.560 -132.000 -131.600 i alt -1.198.050 -2.098.000 -1.083.404 tilbageførsel af salg til dsb/arriva regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 tilbageførsel af salg til dsb/arriva 46.355.733 45.989.000 54.164.400 i alt 46.355.733 45.989.000 54.164.400 nettoindtægt nabotrafikselskaber regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter fra andre trafikselskaber -4.861.084 -5.439.000 -3.992.813 indtægter til andre trafikselskaber 196.727 442.000 243.330 nettoindtægter fra uddannelseskort -754.320 -702.000 -1.003.455 i alt -5.418.677 -5.699.000 -4.752.938 betaling fra dsb/arriva regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -9.919.467 -2.595.000 -10.335.566 kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -903.397 -438.000 -1.043.724 tog+ -2.147.425 -722.000 -2.140.703 provision fra dsb/arriva -2.292.263 -881.000 -2.585.856 i alt -15.262.552 -4.637.000 -16.105.849 kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kompensation aldersgrænse 16 år -9.521.324 -9.392.000 -9.268.000 kompensation aldersgrænse 12 år -5.002.768 -4.933.000 -4.880.000 i alt -14.524.092 -14.324.000 -14.148.000 diverse fællesindtægter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kontrolafgifter -132.795 -165.000 -141.932 post 0 -25.000 -8.000 bod/bøder -281.210 -40.000 -310.349 i alt -414.005 -230.000 -476.803 regnskab 2013 - forretningsområder bus udgifter 583.141.970 579.593.000 581.516.251 drift af busruter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 regionalruter 140.618.024 133.130.000 142.015.085 bybusser 210.904.410 211.823.000 209.968.240 lokalruter 204.093.425 206.234.000 205.018.341 flextur, kørselsudgifter 1.862.233 1.039.000 752.221 ikke kontraktkørsel (fast dublering) 12.720.986 11.677.000 12.158.725 teletaxi, kørselsudgifter 433.459 658.000 602.731 tilkalderuter, kørselsudgifter 59.952 180.000 110.158 chaufførfaciliteter -342.702 507.000 -552.065 takstsamarbejde med private busruter 9.953 170.000 97.600 i alt 570.359.741 565.420.000 570.171.037 drift af busruter med flere trafikselskaber regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 midttrafiks kørsel hos sydtrafik 14.199.252 16.567.000 13.043.337 sydtrafiks kørsel hos midttrafik -1.417.023 -2.394.000 -1.698.123 i alt 12.782.229 14.173.000 11.345.214 bus fælles driftudgifter 36.862.098 46.389.000 32.120.427 trafikinformation regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 vejen kundecenter 5.970.121 5.921.000 3.374.325 vejle busterminal og kolding rutebilstation 0 0 1.393.385 haderslev busstation 990.049 2.393.000 2.439.005 aabenraa busstation 1.343.587 1.726.000 1.769.612 sønderborg busstation 838.720 885.000 821.046 esbjerg busstation 1.311.401 1.353.000 1.377.646 oplysningstjeneste 0 0 23.073 stoppesteder 109.340 1.338.000 256.928 rejseplanen 659.163 706.000 745.446 fremstilling af køreplaner 998.045 1.277.000 905.481 tjenestebiler 344.826 159.000 260.663 i alt 12.565.252 15.758.000 13.366.610 fælles driftsudgifter regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 billetteringssystemer 11.747.157 8.207.000 10.633.487 rejsegaranti 83.784 51.000 78.648 passagertællinger 109.608 254.000 68.891 i alt 11.940.549 8.511.000 10.781.026 rejsekort regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 rejsekortudgifter vedr. tidligere år -852.687 0 0 chaufføruddannelse 0 0 165.860 vedligeholdelse 2.321.552 2.678.000 500.277 drift rejsekort 245.892 376.000 0 omsætningsafgift 609.164 622.000 583.299 rejseafgift 1.106.922 1.255.000 217.121 distributionsafgift 424.094 235.000 0 køb af kort 439.313 4.200.000 69.465 datawarehouse/rejsedata 412.129 317.000 309.767 drift af cws 0 19.000 0 trapeze/eod data 0 153.000 0 drift af wifi 1.109 76.000 0 testinstallation 104.241 346.000 51.019 pbs driftudgifter 25.870 429.000 0 afvikling af billetteringsudstyr 206.384 509.000 0 markedsføring 480.573 1.374.000 62.036 installation ved udbud 0 0 0 i alt 5.524.556 12.589.000 1.960.215 markedsføring regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 markedsføring sydtrafik 1.930.373 3.015.000 1.687.219 markedsføring x-bus 186.944 508.000 410.080 i alt 2.117.317 3.523.000 2.097.299 kvalitet og udvikling regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kundeundersøgelser 105.625 264.000 0 kvalitet og udvikling 3.905.205 4.953.000 3.042.325 i alt 4.010.830 5.217.000 3.042.325 samarbejde regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 bus & tog samarbejde 580.460 572.000 715.000 trafikselskaberne i danmark 74.479 173.000 109.812 ankenævn 48.655 47.000 48.140 i alt 703.594 792.000 872.952 | 1 5
000-2013-regnskab-16.html