2014-mio-regnskab-20.html
Sydtrafik Regnskab 2014
21 / 52
indtægter: forretningsområde bus
2014
er første hele år med rejsekort implementeret i hele sydtrafiks område. nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. indtægter
regnskab
2014
regnskab
2013
regnskab
2012 busruter 273.325.367 258.195.437 260.018.772 passagertal 21.041.419 22.007.890 22.482.510 billetsalg i bussen indtægterne på busruterne er ca. 15,2
mio
. kr. større end forventet i budget
2014
, og på samme niveau som i det forventede
regnskab
2014
. merindtægten fordeler sig på kon- tantsalg i bussen, flextur og ungdomskort/fritidsrejser. merindtægten på kontantsalg skyl- des, at der har været et større kontantsalg i busserne end forventet på ca. 15,7
mio
. kr., da ikke så mange som forventet er gået over til at benytte rejsekort. merindtægten på ca. kr. 1,4
mio
. kr. på flextur skyldes et øget aktivitetsniveau. mindreindtægter på ca. 1,9
mio
. kr. på kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort skyldes, at trafikstyrelsen har la- vet en evaluering, og den viste at der i større grad anvendes tog end bus når ungdoms- kort benyttes til rejser i fritiden. billetsalg udenfor bussen indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 6,5
mio
. kr. lavere end det op- rindelige budget og ca. 2,0
mio
. kr. højere end det forventede
regnskab
2014
. kortsalg, mobilbilletter og rekvisitioner er på samme niveau som i det forventede
regnskab
. der har været en øget indtægt på salg af rejsekort på ca. 2
mio
. kr., som skyldes øget brug af rejsekort i de sidste måneder. der er i
2014
solgt 2.651.629 rejsekort rejser, udviklingen er vist i nedenstående tabel. antal rejsekortrejser: jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2013 12.805 13.133 18.533 24.794 32.039 31.803 22.749 38.384 60.771 105.221 142.971 154.127
2014
221.817 196.949 235.654 211.667 227.003 203.771 147.636 220.722 229.164 251.145 261.516 244.585 der er i
2014
solgt 335.629 sms billetter og 125.073 mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. antal solgte smsbilletter: jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2013 14.427 12.499 15.770 18.190 19.472 19.171 14.782 21.976 23.161 24.587 24.316 21.044
2014
27.660 23.451 28.722 27.264 29.738 27.119 21.591 29.152 29.641 31.847 30.742 28.702 antal solgte mobilbilletter: jan. febr. marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 2013 3.313 3.657 4.347 4.502 4.869 4.651 3.277 5.137 6.509 7.580 10.383 9.421
2014
11.696 10.013 10.911 10.366 10.811 9.078 6.525 10.902 11.034 11.508 11.384 10.853 ungdomskort salg af ungdomskort er ca. 6,5
mio
. kr. højere end budgettet og ca. 4,3
mio
. kr. højere end forventet
regnskab
2014
. på salg af ungdomskort for ungdomsuddannelser er der en merindtægt på ca. 3,3
mio
. kr. i forhold til forventet
regnskab
, som blandt andet skyldes efterreguleringer og mersalg. en merindtægt på henholdsvis ca. 0,6
mio
. kr. vedr. videre- gående uddannelse og ca. 0,4
mio
. kr. på unge uden uddannelse, som skyldes flere ud- stedte kort end forventet. da eleverne ved indførelse af ungdomskort har mulighed for at køre ?gratis? inden for takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikope- ratør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-ungdomskort. kompensationen for fritidskørsel på ungdomskort er medregnet under indtægter i busser- ne. nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2013 og
2014
. antal udstedte kort
regnskab
2014
regnskab
2013 ungdomskort ? ungdomsudd. 35.337 36.951 ungdomskort ? videregående 6.113 4.517 ungdomskort ? uden udd. 4.574 i alt 46.024 41.468 skolekort og friskolekort skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 0,8
mio
. kr. lavere end budgettet og 0,7
mio
. kr. højere end forventet
regnskab
2014
. afvigelsen i forhold til forventet
regnskab
2014
skyldes, at der har været et øget antal udstedte kort, siden skønnet blev lavet ved forventet
regnskab
. indtægterne på friskolekort er ca. 1,1
mio
. kr. højere end budgettet og ca. 0,1
mio
. kr. højere end forventet
regnskab
2014
. i forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i aabenraa, sønderborg, haderslev og tønder kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. der er indregnet en ind- tægt til regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 2,7
mio
. kr. skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til vestbanen. nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. antal udstedte kort
2014
/2015 2013/
2014
2012/2013 folkeskolerne * 11.484 10.649 10.426 friskolerne** 668 794 726 tyske skoler 29 161 132 *tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for haderslev, sønderborg, tønder og aabenraa kommuner. **tallene indeholder ikke antal udstedte kort for haderslev, sønderborg, tønder og aabenraa kommuner. | 2 1
der-2014-til-22.html