der-2014-til-23.html
Sydtrafik Regnskab 2014
24 / 52
2013 betød netto regulering på ca. 0,2
mio
. kr. foreløbig afregning for 2014 betød netto en mindrebetaling fra midttrafik på ca. 1,1
mio
. kr. afvigelsen i forhold
til
budget 2014 på ca. 1,4
mio
. kr. skyldes nedlæggelse af ruter.
der
er ikke lavet en fordeling mellem fynbus og sydtrafik, da
der
i 2007 er indgået aftale om, at
der
ikke laves en fordeling, da det er regionen,
der
har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. trafikinformation trafikinformationen omfatter vejen kundecenter, busstationer, stoppeste
der
, rejseplanen, frems
til
ling af køreplaner og tjenestebiler.
der
er en merudgift på kr. ca. 0,7
mio
. kr. i forhold
til
budgettet og på niveau med forven- tet regnskab.
der
er afvigelser på enkelte poster. på vejen kundecenter er
der
en merud- gift på ca. 1,2
mio
. kr., som skyldes merudgift
til
det virtuelle kundecenter på ca. 0,2
mio
. kr. og en omplacering af løn på ca. 1,0
mio
. kr. på stoppeste
der
er
der
en mindreudgift i forhold
til
budgettet på ca. 0,9
mio
. kr.
der
er på de øvrige poster samlet en merudgift på ca. 0,4
mio
. kr. i forhold
til
budgettet. fælles driftsudgifter fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger.
der
er samlet en merudgift på ca. 2,5
mio
. kr. i forhold
til
budget 2014. afvigelsen er ho- vedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at fastprisprodukterne (periode-, skole- og ungdomskort) ikke er kommet over på rejsekort. rejsekort processen med at flytte fastprisprodukterne (periode-, ungdoms- og skolekort)
til
rejsekort er ikke sket som forventet i budgettet, hvorfor
der
har været en mindreudgift på ca. 10,1
mio
. kr. markedsføring markedsføring omfatter sydtrafik og x-bus markedsføring.
der
er samlet en mindreudgift på ca. 0,5
mio
. kr. i forhold
til
budgettet og et mindrefor- brug på ca. 0,1
mio
. kr. i forhold
til
forventet regnskab. afvigelsen er på markedsføring x- bus og skyldes dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag, dels at
der
kun er betalt for 3 kvartaler i 2014.
der
er indgået en aftale med x-bus administrationen, at
der
ikke skulle indbetales y
der
ligere. kvalitet og udvikling kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver.
der
har været en mindreudgift på ca. 1,0
mio
. kr. i forhold
til
budgettet og
til
forventet regnskab, hvilket skyldes at ikke alle aktiviteter er gennemført som planlagt. 2 4 | r e g n s k a b 2 0 1 4
der-til-mio-25.html