000-regnskab-2014-46.html
Sydtrafik Regnskab 2014
47 / 52
regnskab
2014
vejen busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -503.725 -498.000
-399.000 -852.245 billetsalg udenfor bussen -1.129.447 -1.108.000 -797.000 -1.066.816 ungdomskort -257.887 -257.000 -196.000 -249.272 skolekort -2.486.952 -2.433.000 -2.613.000 -2.425.339 tilbageførsel til dsb/arriva 129.565 178.000 119.000 475.588 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -475.301 -492.000 -395.000 -471.249 total -4.723.747 -4.610.000 -4.281.000 -4.589.332 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 17.247.742 17.277.000 18.436.000 18.224.123 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.057.303 1.102.000 1.446.000 1.101.139 administration busdrift 909.405 943.000 999.000 971.745 total 19.214.450 19.322.000 20.881.000 20.297.006 nettobidrag busdrift 14.490.702 14.712.000 16.600.000 15.707.674 indbetalt aconto busdrift 16.628.000 15.670.000 i alt til regulering busdrift 2.137.298 -37.674 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 865.130 893.000 893.000 811.704 administration handicapkørsel og flextrafik 185.806 179.000 170.000 215.721 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 132.818 136.000 123.000 104.790 nettobidrag handicapkørsel 1.183.754 1.208.000 1.186.000 1.132.215 indbetalt aconto handicapkørsel 1.186.000 1.306.000 i alt til regulering handicapkørsel 2.246 173.785 bidrag i alt til trafikselskabet* 15.674.456 15.920.000 17.786.000 16.839.889 indbetalt aconto til trafikselskabet 17.814.000 16.976.000 i alt til regulering 2.139.544 136.111 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 249.000 249.000 249.000 249.000 investering rejsekort 2 85.000 86.000 86.000 85.000 interne renteberegning af investering 1 -6.062 -1.256 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 327.938 335.000 335.000 332.744 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 3.064 3.064 3.169 3.166 køreplantimer lokalruter 19.705 19.662 22.558 22.547 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 0 køreplantimer i alt 22.769 22.726 25.727 25.713 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 vejle busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -7.845.275 -7.888.000 -8.195.000 -11.723.481 billetsalg udenfor bussen -16.064.562 -15.720.000 -16.828.000 -14.531.849 ungdomskort -4.672.391 -4.490.000 -4.663.000 -4.332.957 skolekort -4.247.151 -4.166.000 -3.796.000 -3.592.656 tilbageførsel til dsb/arriva 3.058.283 4.202.000 2.813.000 6.542.188 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -71.998 -97.000 -80.000 -77.911 øvrige indtægter -3.338.737 -3.364.000 -3.122.000 -4.271.831 total -33.181.830 -31.523.000 -33.871.000 -31.988.497 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 72.970.259 73.028.000 73.822.000 73.838.058 drift af busruter med flere trafikselskaber 236.128 307.000 283.000 277.331 fælles driftsudgifter 4.690.554 4.904.000 5.872.000 4.491.666 administration busdrift 4.028.084 4.195.000 4.056.000 3.963.853 total 81.925.024 82.434.000 84.033.000 82.570.908 nettobidrag busdrift 48.743.194 50.911.000 50.162.000 50.582.411 indbetalt aconto busdrift 50.266.000 46.824.000 i alt til regulering busdrift 1.522.806 -3.758.411 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 3.067.405 3.028.000 3.489.000 3.311.015 administration handicapkørsel og flextrafik 722.417 696.000 847.000 877.920 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 548.562 527.000 611.000 476.340 nettobidrag handicapkørsel 4.338.384 4.251.000 4.947.000 4.665.275 indbetalt aconto handicapkørsel 4.946.000 5.240.000 i alt til regulering handicapkørsel 607.616 574.725 bidrag i alt til trafikselskabet* 53.081.578 55.162.000 55.109.000 55.247.686 indbetalt aconto til trafikselskabet 55.212.000 52.064.000 i alt til regulering 2.130.422 -3.183.686 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 1.084.000 1.083.000 1.083.000 1.084.000 investering rejsekort 2 372.000 372.000 372.000 372.000 interne renteberegning af investering 1 -21.993 -4.556 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 1.434.007 1.455.000 1.455.000 1.451.444 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 58.816 58.811 60.045 60.445 køreplantimer lokalruter 41.912 42.033 44.212 44.214 køreplantimer andre kørselstilbud 122 250 250 227 køreplantimer i alt 100.851 101.094 104.507 104.886 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften | 4 7
000-2014-regnskab-48.html