000-regnskab-2014-42.html
Sydtrafik Regnskab 2014
43 / 52
regnskab
2014
fredericia busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -3.191.052 -3.212.000
-2.761.000 -3.823.727 billetsalg udenfor bussen -5.212.938 -5.161.000 -6.011.000 -4.739.078 ungdomskort -1.580.737 -1.497.000 -1.597.000 -1.436.202 skolekort -984.579 -882.000 -1.137.000 -1.048.465 tilbageførsel til dsb/arriva 1.245.717 1.712.000 1.146.000 2.133.798 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -1.087.840 -1.079.000 -1.052.000 -1.383.642 total -10.811.429 -10.119.000 -11.412.000 -10.297.316 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 23.712.793 23.546.000 24.941.000 26.915.569 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.886.056 1.963.000 2.498.000 1.901.155 administration busdrift 1.620.992 1.680.000 1.726.000 1.677.751 total 27.219.841 27.189.000 29.165.000 30.494.475 nettobidrag busdrift 16.408.412 17.070.000 17.753.000 20.197.159 indbetalt aconto busdrift 17.798.000 21.036.000 i alt til regulering busdrift 1.389.588 838.841 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 1.565.484 1.558.000 1.362.000 1.443.855 administration handicapkørsel og flextrafik 428.537 413.000 421.000 391.823 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 325.616 313.000 304.000 265.616 nettobidrag handicapkørsel 2.319.638 2.284.000 2.087.000 2.101.294 indbetalt aconto handicapkørsel 2.086.000 2.144.000 i alt til regulering handicapkørsel -233.638 42.706 bidrag i alt til trafikselskabet* 18.728.050 19.354.000 19.840.000 22.298.453 indbetalt aconto til trafikselskabet 19.884.000 23.180.000 i alt til regulering 1.155.950 881.547 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 387.000 387.000 387.000 387.000 investering rejsekort 2 133.000 133.000 133.000 133.000 interne renteberegning af investering 1 -9.728 -2.015 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 510.272 520.000 520.000 517.985 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 39.279 39.173 43.051 42.729 køreplantimer lokalruter 1.227 1.304 1.406 1.429 køreplantimer andre kørselstilbud 79 0 0 237 køreplantimer i alt 40.585 40.477 44.457 44.395 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 haderslev busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -2.117.901 -2.111.000 -1.888.000 -2.592.353 billetsalg udenfor bussen -1.674.920 -1.611.000 -3.784.000 -3.222.874 ungdomskort -1.050.605 -1.016.000 -931.000 -990.375 skolekort -2.207.755 -1.930.000 -2.257.000 -2.692.535 tilbageførsel til dsb/arriva 0 0 0 1.446.640 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -788.861 -796.000 -899.000 -1.091.518 total -7.840.042 -7.464.000 -9.759.000 -9.143.014 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 25.953.196 26.185.000 26.759.000 25.152.622 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.878.348 1.992.000 2.262.000 1.684.943 administration busdrift 1.615.887 1.704.000 1.562.000 1.486.946 total 29.447.431 29.881.000 30.583.000 28.324.511 nettobidrag busdrift 21.607.389 22.417.000 20.824.000 19.181.496 indbetalt aconto busdrift 20.864.000 17.416.000 i alt til regulering busdrift -743.389 -1.765.496 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 63.432 65.000 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 310.545 325.000 0 0 nettobidrag flextrafik 373.977 390.000 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik -373.977 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 2.162.612 2.119.000 2.105.000 1.931.269 administration handicapkørsel og flextrafik 573.907 553.000 573.000 528.371 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 442.888 419.000 414.000 334.222 nettobidrag handicapkørsel 3.179.407 3.091.000 3.092.000 2.793.863 indbetalt aconto handicapkørsel 3.090.000 3.372.000 i alt til regulering handicapkørsel -89.407 578.137 bidrag i alt til trafikselskabet* 25.160.773 25.898.000 23.916.000 21.975.360 indbetalt aconto til trafikselskabet 23.954.000 20.788.000 i alt til regulering -1.206.773 -1.187.360 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 398.000 397.000 397.000 398.000 investering rejsekort 2 136.000 136.000 136.000 136.000 interne renteberegning af investering 1 -8.929 -1.850 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 525.071 533.000 532.150 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 13.746 13.744 14.531 14.465 køreplantimer lokalruter 26.239 26.717 25.113 24.551 køreplantimer andre kørselstilbud 472 606 606 330 køreplantimer i alt 40.457 41.067 40.250 39.346 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften | 4 3
000-2014-regnskab-44.html