000-133-810-37.html
Sydtrafik Regnskab 2014
38 / 52
regnskab
2014
region syddanmark busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -25.886.485 -25.922.000
-16.342.000 -29.434.539 billetsalg udenfor bussen -54.003.341 -53.165.000 -46.425.000 -36.583.556 ungdomskort -37.083.762 -33.620.000 -31.163.000 -32.688.972 skolekort -2.779.664 -3.062.000 -2.253.000 -1.747.531 tilbageførsel til dsb/arriva 21.113.086 29.007.000 19.420.000 16.425.691 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -5.042.573 -5.699.000 -4.819.000 -5.340.767 øvrige indtægter -11.599.647 -11.045.000 -8.283.000 -12.236.857 total -115.282.386 -103.506.000 -89.865.000 -101.606.531 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 138.770.423 139.230.000 134.074.000 145.749.275 drift af busruter med flere trafikselskaber 12.648.314 12.117.000 11.191.000 12.504.898 fælles driftsudgifter 10.609.603 10.933.000 12.345.000 10.386.309 administration busdrift 9.008.148 9.353.000 8.527.000 9.067.073 total 171.036.488 171.633.000 166.137.000 177.707.555 nettobidrag busdrift 55.754.102 68.174.000 76.272.000 76.101.025 indbetalt aconto busdrift 82.354.000 84.146.000 i alt til regulering busdrift 26.599.898 8.044.975 togdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter på vestbanen -3.541.912 -3.457.000 -3.140.000 -3.511.516 drift af vestbanen 28.389.720 28.446.000 28.445.000 27.655.235 administration vestbanen 570.661 720.000 681.000 623.351 nettobidrag togdrift 25.418.469 25.709.000 25.987.000 24.767.069 indbetalt aconto togdrift 25.986.000 24.894.000 i alt til regulering togdrift 567.531 126.931 siddende patientbefordring regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 udgifter 175.426.140 175.270.000 171.157.000 169.010.179 nettobidrag sidd. patientbefordring 175.426.140 175.270.000 171.157.000 169.010.179 indbetalt aconto sidd. patientbefordring 175.517.013 161.656.612 i alt til regulering sidd. patientbefordring 90.873 -7.353.567 bidrag i alt til trafikselskabet* 256.598.711 269.153.000 273.416.000 269.878.273 indbetalt aconto til trafikselskabet 283.857.013 270.696.612 i alt til regulering 27.258.302 818.339 investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 0 investering rejsekort 2 810.000 809.000 810.000 810.000 interne renteberegning af investering 1 133.789 27.714 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 943.789 809.000 810.000 837.714 delingsaftaler delingsaf. region - afdrag(opkr.særskilt) 386.863 386.863 386.863 370.204 delingsaft. regionen - afdrag(opkr. særskilt) -74.838 -74.838 -74.838 -71.616 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 223.582 225.390 219.695 237.376 køreplantimer bybusser 0 0 0 0 køreplantimer lokalruter 0 0 0 0 køreplantimer andre kørselstilbud 1.954 0 0 2.545 køreplantimer i alt 225.536 225.390 219.695 239.921 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 billund busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -375.973 -410.000 -437.000 -704.819 billetsalg udenfor bussen -637.785 -629.000 -351.000 -877.237 ungdomskort -238.624 -245.000 -330.000 -243.245 skolekort -896.291 -926.000 -998.000 -956.839 tilbageførsel til dsb/arriva 0 0 0 393.318 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -240.386 -264.000 -215.000 -312.029 total -2.389.059 -2.475.000 -2.331.000 -2.700.850 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 7.275.351 7.357.000 7.052.000 7.140.324 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 423.133 447.000 470.000 364.628 administration busdrift 363.685 382.000 325.000 321.781 total 8.062.169 8.186.000 7.847.000 7.826.733 nettobidrag busdrift 5.673.110 5.711.000 5.516.000 5.125.882 indbetalt aconto busdrift 5.524.000 4.244.000 i alt til regulering busdrift -149.110 -881.882 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 67.136 67.000 95.000 77.664 kommunal flextrafik drift og opstart 701.351 674.000 1.040.000 491.233 nettobidrag flextrafik 768.487 741.000 1.160.000 568.897 indbetalt aconto flextrafik 1.136.000 0 i alt til regulering flextrafik 367.513 -568.897 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 473.977 439.000 475.000 439.647 administration handicapkørsel og flextrafik 83.621 81.000 97.000 117.438 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 64.802 61.000 70.000 56.272 nettobidrag handicapkørsel 622.400 580.000 642.000 613.357 indbetalt aconto handicapkørsel 640.000 730.000 i alt til regulering handicapkørsel 17.600 116.643 bidrag i alt til trafikselskabet* 7.063.997 7.032.000 7.318.000 6.308.136 indbetalt aconto til trafikselskabet 7.300.000 4.974.000 i alt til regulering 236.003 -1.334.136 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 149.000 148.000 148.000 149.000 investering rejsekort 2 51.000 51.000 51.000 51.000 interne renteberegning af investering 1 -3.102 0 -642 øvrig investering*** 0 tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 196.898 199.000 199.000 199.358 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 0 køreplantimer lokalruter 9.106 9.209 8.371 8.515 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 0 køreplantimer i alt 9.106 9.209 8.371 8.515 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften 3 8 | r e g n s k a b 2 0 1 4
000-regnskab-2014-39.html