000-2014-regnskab-48.html
Sydtrafik Regnskab 2014
49 / 52
regnskab
2014
sønderborg busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -5.005.601 -4.976.000
-3.965.000 -5.951.648 billetsalg udenfor bussen -4.665.495 -4.522.000 -8.453.000 -7.398.381 ungdomskort -6.448.873 -6.179.000 -6.435.000 -6.019.001 skolekort -2.488.402 -2.702.000 -2.733.000 -2.266.383 tilbageførsel til dsb/arriva 90.426 124.000 83.000 3.321.266 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -2.071.720 -2.180.000 -2.183.000 -2.492.903 total -20.589.665 -20.435.000 -23.686.000 -20.807.051 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 49.253.363 49.549.000 47.967.000 50.038.616 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 2.888.301 3.011.000 3.462.000 2.777.142 administration busdrift 2.480.291 2.576.000 2.391.000 2.450.802 total 54.621.955 55.136.000 53.820.000 55.266.560 nettobidrag busdrift 34.032.290 34.701.000 30.134.000 34.459.510 indbetalt aconto busdrift 34.717.000 35.549.000 i alt til regulering busdrift 684.710 1.089.490 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 2.635.828 2.626.000 2.552.000 2.461.019 administration handicapkørsel og flextrafik 664.258 640.000 662.000 655.775 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 503.917 485.000 478.000 390.406 nettobidrag handicapkørsel 3.804.004 3.751.000 3.692.000 3.507.200 indbetalt aconto handicapkørsel 3.694.000 4.580.000 i alt til regulering handicapkørsel -110.004 1.072.800 bidrag i alt til trafikselskabet* 37.836.294 38.452.000 33.826.000 37.966.710 indbetalt aconto til trafikselskabet 38.411.000 40.129.000 i alt til regulering 574.706 2.162.290 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 582.000 582.000 582.000 582.000 investering rejsekort 2 200.000 200.000 200.000 200.000 interne renteberegning af investering 1 -14.333 -2.969 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 767.667 782.000 782.000 779.031 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 12.192 12.189 12.206 13.113 køreplantimer lokalruter 49.390 49.881 49.402 51.216 køreplantimer andre kørselstilbud 517 0 0 521 køreplantimer i alt 62.099 62.070 61.608 64.850 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 tønder busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -556.674 -580.000 -593.000 -587.502 billetsalg udenfor bussen -1.044.312 -1.060.000 -974.000 -747.332 ungdomskort -638.380 -616.000 -583.000 -597.039 skolekort -4.188.374 -3.483.000 -3.679.000 -3.640.607 tilbageførsel til dsb/arriva 660.649 908.000 608.000 327.851 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -645.201 -577.000 -531.000 -508.686 total -6.412.291 -5.408.000 -5.752.000 -5.753.314 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 19.594.624 19.726.000 19.932.000 20.222.526 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.065.621 1.112.000 1.310.000 1.040.589 administration busdrift 915.702 951.000 905.000 918.310 total 21.575.948 21.789.000 22.147.000 22.181.424 nettobidrag busdrift 15.163.657 16.381.000 16.395.000 16.428.110 indbetalt aconto busdrift 16.420.000 16.710.000 i alt til regulering busdrift 1.256.343 281.890 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 176.784 178.000 157.000 149.760 kommunal flextrafik drift og opstart 2.210.197 2.237.000 2.212.000 2.037.726 nettobidrag flextrafik 2.386.981 2.415.000 2.369.000 2.187.486 indbetalt aconto flextrafik 2.370.000 3.410.000 i alt til regulering flextrafik -16.981 1.222.514 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 1.730.296 1.681.000 1.990.000 1.886.465 administration handicapkørsel og flextrafik 349.627 337.000 390.000 497.981 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 267.696 255.000 281.000 233.016 nettobidrag handicapkørsel 2.347.619 2.273.000 2.661.000 2.617.462 indbetalt aconto handicapkørsel 2.660.000 3.074.000 i alt til regulering handicapkørsel 312.381 456.538 bidrag i alt til trafikselskabet* 19.898.257 21.069.000 21.425.000 21.233.057 indbetalt aconto til trafikselskabet 21.450.000 23.194.000 i alt til regulering 1.551.743 1.960.943 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 272.000 272.000 272.000 272.000 investering rejsekort 2 94.000 94.000 94.000 94.000 interne renteberegning af investering 1 -5.404 -1.119 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 360.596 366.000 366.000 364.881 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 0 køreplantimer lokalruter 22.926 22.928 23.320 24.242 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 57 køreplantimer i alt 22.926 22.928 23.320 24.299 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften | 4 9
000-regnskab-2014-50.html