000-2014-regnskab-44.html
Sydtrafik Regnskab 2014
45 / 52
regnskab
2014
kolding busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -6.907.833 -6.914.000
-5.762.000 -8.892.198 billetsalg udenfor bussen -11.291.700 -11.043.000 -11.876.000 -11.019.012 ungdomskort -3.426.556 -3.265.000 -3.149.000 -3.139.090 skolekort -2.384.306 -2.358.000 -2.297.000 -2.264.598 tilbageførsel til dsb/arriva 2.524.501 3.468.000 2.322.000 4.962.215 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -2.403.763 -2.402.000 -2.108.000 -3.188.947 total -23.889.656 -22.514.000 -22.870.000 -23.541.631 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 61.014.101 61.120.000 61.584.000 63.726.210 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 4.280.733 4.617.000 5.374.000 4.113.126 administration busdrift 3.679.461 3.950.000 3.712.000 3.629.796 total 68.974.296 69.687.000 70.670.000 71.469.132 nettobidrag busdrift 45.084.639 47.173.000 47.800.000 47.927.501 indbetalt aconto busdrift 47.896.000 47.484.000 i alt til regulering busdrift 2.811.361 -443.501 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 2.992.369 2.951.000 3.385.000 3.190.074 administration handicapkørsel og flextrafik 751.132 723.000 779.000 839.881 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 571.234 548.000 562.000 479.013 nettobidrag handicapkørsel 4.314.735 4.223.000 4.726.000 4.508.968 indbetalt aconto handicapkørsel 4.726.000 4.576.000 i alt til regulering handicapkørsel 411.265 67.032 bidrag i alt til trafikselskabet* 49.399.374 51.396.000 52.526.000 52.436.469 indbetalt aconto til trafikselskabet 52.622.000 52.060.000 i alt til regulering 3.222.626 -376.469 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 952.000 952.000 953.000 952.000 investering rejsekort 2 328.000 328.000 328.000 328.000 interne renteberegning af investering 1 -20.865 -4.322 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 1.259.135 1.280.000 1.281.000 1.275.678 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 65.426 65.416 63.728 67.537 køreplantimer lokalruter 26.606 26.698 28.268 28.309 køreplantimer andre kørselstilbud 90 3.075 3.639 201 køreplantimer i alt 92.122 95.189 95.634 96.047 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 varde busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -583.367 -589.000 -577.000 -709.468 billetsalg udenfor bussen -654.337 -633.000 -632.000 -888.554 ungdomskort -542.730 -525.000 -624.000 -514.416 skolekort -1.813.048 -1.754.000 -2.055.000 -1.805.155 tilbageførsel til dsb/arriva 0 0 0 395.912 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -402.026 -418.000 -395.000 -399.445 total -3.995.507 -3.919.000 -4.283.000 -3.921.124 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 14.101.479 14.125.000 14.461.000 13.327.229 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 911.220 990.000 1.171.000 875.160 administration busdrift 783.796 847.000 809.000 772.321 total 15.796.496 15.962.000 16.441.000 14.974.710 nettobidrag busdrift 11.800.988 12.043.000 12.158.000 11.053.586 indbetalt aconto busdrift 12.180.000 9.000.000 i alt til regulering busdrift 379.012 -2.053.586 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 18.848 19.000 26.000 22.560 kommunal flextrafik drift og opstart 354.288 360.000 479.000 428.758 nettobidrag flextrafik 373.136 379.000 505.000 451.318 indbetalt aconto flextrafik 506.000 730.000 i alt til regulering flextrafik 132.864 278.682 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 952.488 935.000 1.040.000 1.002.283 administration handicapkørsel og flextrafik 179.244 173.000 246.000 258.088 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 134.424 131.000 177.000 123.175 nettobidrag handicapkørsel 1.266.157 1.239.000 1.463.000 1.383.545 indbetalt aconto handicapkørsel 1.464.000 1.746.000 i alt til regulering handicapkørsel 197.843 362.455 bidrag i alt til trafikselskabet* 13.440.281 13.661.000 14.126.000 12.888.449 indbetalt aconto til trafikselskabet 14.150.000 11.476.000 i alt til regulering 709.719 -1.412.449 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 293.000 293.000 293.000 293.000 investering rejsekort 2 101.000 101.000 101.000 101.000 interne renteberegning af investering 1 -6.438 -1.334 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 387.562 394.000 394.000 392.666 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 2.972 2.973 2.971 2.972 køreplantimer lokalruter 16.652 16.657 17.095 17.400 køreplantimer andre kørselstilbud 0 772 772 64 køreplantimer i alt 19.624 20.402 20.837 20.436 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften | 4 5
000-regnskab-2014-46.html