000-regnskab-2014-39.html
Sydtrafik Regnskab 2014
40 / 52
regnskab
2014
esbjerg busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter* billetsalg i bussen -11.301.899 -11.173.000
-9.283.000 -14.806.949 billetsalg udenfor bussen -13.512.153 -13.159.000 -17.972.000 -18.314.410 ungdomskort -365.611 -354.000 -298.000 -346.847 skolekort -1.975.095 -1.966.000 -2.248.000 -1.813.674 tilbageførsel til dsb/arriva 0 0 0 8.262.890 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -3.037.975 -3.183.000 -3.025.000 -4.785.061 total -30.192.734 -29.835.000 -32.826.000 -31.804.051 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 90.386.170 90.477.000 90.058.000 91.441.450 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 6.533.745 6.834.000 7.888.000 6.252.049 administration busdrift 5.619.268 5.846.000 5.449.000 5.517.374 total 102.539.183 103.157.000 103.395.000 103.210.873 nettobidrag busdrift 72.346.450 73.322.000 70.569.000 71.406.822 indbetalt aconto busdrift 70.712.000 72.144.000 i alt til regulering busdrift -1.634.450 737.178 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik 0 i alt til regulering flextrafik 0 handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 2.452.675 2.470.000 2.518.000 2.433.531 administration handicapkørsel og flextrafik 512.551 494.000 635.000 626.602 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 385.178 374.000 458.000 334.310 nettobidrag handicapkørsel 3.350.404 3.338.000 3.611.000 3.394.443 indbetalt aconto handicapkørsel 3.610.000 4.214.000 i alt til regulering handicapkørsel 259.596 819.557 bidrag i alt til trafikselskabet* 75.696.854 76.660.000 74.180.000 74.801.265 indbetalt aconto til trafikselskabet 74.322.000 76.358.000 i alt til regulering -1.374.854 1.556.735 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 1.112.000 1.112.000 1.111.000 1.112.000 investering rejsekort 2 382.000 382.000 382.000 382.000 interne renteberegning af investering 1 -29.606 0 0 -6.133 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 1.464.394 1.494.000 1.493.000 1.487.867 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 117.801 117.957 118.102 120.763 køreplantimer lokalruter 22.741 22.921 22.280 22.234 køreplantimer andre kørselstilbud 147 0 0 2.996 køreplantimer i alt 140.689 140.878 140.382 145.994 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften regnskab 2014 fanø busdrift regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indtægter billetsalg i bussen -446.883 -474.000 -345.000 -410.767 billetsalg udenfor bussen -263.339 -271.000 -353.000 -508.169 ungdomskort 0 0 0 0 skolekort -84.642 -85.000 -70.000 -80.055 tilbageførsel til dsb/arriva 0 0 0 229.225 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 0 øvrige indtægter -88.927 -99.000 -78.000 -134.290 total -883.791 -929.000 -846.000 -904.056 indtægter i regnskab 2013 er fordelt efter model 4. der kan ikke sammenlignes med andre år. omkostninger drift af busruter 3.219.932 3.234.000 3.297.000 3.304.401 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 0 fælles driftsudgifter 178.969 187.000 245.000 186.699 administration busdrift 153.891 160.000 169.000 164.760 total 3.552.793 3.581.000 3.711.000 3.655.860 nettobidrag busdrift 2.669.001 2.652.000 2.865.000 2.751.805 indbetalt aconto busdrift 2.870.000 2.805.000 i alt til regulering busdrift 200.999 53.195 kommunal flextrafik regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 flextrafik udgifter (adm. bidrag til flextrafik) 0 0 0 0 kommunal flextrafik drift og opstart 0 0 0 0 nettobidrag flextrafik 0 0 0 0 indbetalt aconto flextrafik i alt til regulering flextrafik handicapkørsel regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 netto forbrug handicapkørsel 181.744 203.000 283.000 247.464 administration handicapkørsel og flextrafik 12.282 12.000 21.000 40.683 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 8.803 9.000 15.000 9.751 nettobidrag handicapkørsel 202.830 224.000 319.000 297.898 indbetalt aconto handicapkørsel 320.000 200.000 i alt til regulering handicapkørsel 117.170 -97.898 bidrag i alt til trafikselskabet* 2.871.831 2.876.000 3.184.000 3.049.702 indbetalt aconto til trafikselskabet 3.190.000 3.005.000 i alt til regulering 318.169 -44.702 finansiering og investering regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 indbetalt i 2014 rejsekort** investering rejsekort 1 0 0 0 0 investering rejsekort 2 14.000 14.000 14.000 14.000 interne renteberegning af investering 1 2.302 477 øvrig investering*** tjenestebiler ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift mobilsystem ført i drift ført i drift ført i drift ført i drift i alt 16.302 14.000 14.477 køreplantimer regnskab 2014 forv. regnskab 2014 budget 2014 regnskab 2013 køreplantimer regionalruter 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 0 køreplantimer lokalruter 3.853 3.853 4.357 4.360 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 0 køreplantimer i alt 3.853 3.853 4.357 4.360 *bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften 4 0 | r e g n s k a b 2 0 1 4
000-2014-regnskab-41.html