000-til-2013-31.html
14499_Regnskab_2013
32 / 52
regnskab
2013
finansieringsoversigt på områder busdrift bus indtægter -258.195.437 -101.136.286 -2.688.281 -31.661.882 -900.005 -10.250.414 -9.100.649 -23.434.539 -3.902.594 -4.567.664 -31.842.657 -20.710.685 -5.725.718 -12.274.063 billetsalg i bussen regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding
varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa regionalruter salg i bussen -32.786.959 lokalruter salg i bussen -48.857.534 bybusser salg i bussen teletaxi, egenbetaling -18.844 indgår som en del af model 4 jf. repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 tilkalderuter (flextrafik) -2.326 flextur (flextrafik) -888.402 hypercard fritidsrejser -514.563 i alt -83.068.628 -29.434.539 -704.819 -14.806.949 -410.767 -3.823.727 -2.592.353 -8.892.198 -709.468 -852.245 -11.723.481 -5.951.648 -587.502 -2.578.932 billetsalg udenfor bussen regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kortsalg (klippekort og periodekort) -84.724.052 mobilbillettering (sms, rejsepoint, smartphone) -7.358.711 indgår som en del af model 4 jf. repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 rejsekortbillettering -9.912.510 del sum -101.995.273 -36.141.007 -865.408 -18.180.615 -504.358 -4.694.938 -3.183.004 -10.918.228 -871.115 -1.046.424 -14.394.599 -7.307.692 -721.361 -3.166.525 salg af rejsekort 0 rekvisitioner -1.123.073 -442.549 -11.829 -133.795 -3.812 -44.140 -39.870 -100.784 -17.439 -20.392 -137.250 -90.690 -25.971 -54.552 i alt -103.118.346 -36.583.556 -877.237 -18.314.410 -508.169 -4.739.078 -3.222.874 -11.019.012 -888.554 -1.066.816 -14.531.849 -7.398.381 -747.332 -3.221.077 ungdomskort regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa ungdomskort ung/hypercard -49.549.855 -31.130.692 -227.661 -344.235 - -1.154.948 -931.584 -2.547.532 -510.917 -187.150 -3.590.867 -5.776.101 -515.865 -2.632.302 ungdomskort voksen/uddannelseskort -3.773.183 -1.558.281 -15.583 -2.612 - -281.254 -58.791 -591.558 -3.499 -62.121 -742.089 -242.901 -81.174 -133.322 i alt -53.323.039 -32.688.972 -243.245 -346.847 0 -1.436.202 -990.375 -3.139.090 -514.416 -249.272 -4.332.957 -6.019.001 -597.039 -2.765.624 skolekort og friskolekort regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa rettelse af fordeling i regnskab 2012 0 -17.819 -23.480 -36.312 - -25.590 -155.316 -69.494 -34.032 -32.210 -108.194 381.531 -108.887 229.803 kommunens køb af folkeskolekort -25.357.061 -1.676.888 -848.537 -1.628.382 -80.055 -882.498 -2.301.144 -1.905.129 -1.616.273 -2.276.628 -3.039.722 -2.177.633 -3.093.437 -3.830.735 kommunens køb af friskolekort -2.866.720 -52.824 -84.822 -148.981 - -140.377 -236.074 -289.975 -154.849 -116.501 -444.740 -470.281 -438.283 -289.012 i alt -28.223.781 -1.747.531 -956.839 -1.813.674 -80.055 -1.048.465 -2.692.535 -2.264.598 -1.805.155 -2.425.339 -3.592.656 -2.266.383 -3.640.607 -3.889.945 fælles billetindtægter regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa institutionskort -586.900 -231.269 -6.182 -69.919 -1.992 -23.067 -20.835 -52.668 -9.113 -10.657 -71.725 -47.393 -13.572 -28.508 grupperejser -50.413 -19.865 -531 -6.006 -171 -1.981 -1.790 -4.524 -783 -915 -6.161 -4.071 -1.166 -2.449 refusion af billetter 765.215 301.534 8.060 91.162 2.597 30.075 27.166 68.670 11.882 13.894 93.516 61.792 17.695 37.170 militærkort -1.195.391 -471.046 -12.591 -142.411 -4.057 -46.982 -42.437 -107.274 -18.562 -21.705 -146.088 -96.529 -27.643 -58.065 blindekort -130.560 -51.447 -1.375 -15.554 -443 -5.131 -4.635 -11.716 -2.027 -2.371 -15.956 -10.543 -3.019 -6.342 i alt -1.198.050 -472.094 -12.619 -142.727 -4.066 -47.086 -42.532 -107.513 -18.603 -21.754 -146.413 -96.744 -27.705 -58.194 tilbageførsel af salg til dsb/arriva regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa tilbageførsel af salg til dsb/arriva 46.355.733 indgår som en del af model 4 jf. repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 i alt 46.355.733 16.425.691 393.318 8.262.890 229.225 2.133.798 1.446.640 4.962.215 395.912 475.588 6.542.188 3.321.266 327.851 1.439.151 nettoindtægt nabotrafikselskaber regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa indtægter fra andre trafikselskaber -4.861.084 -4.783.173 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.911 0 0 0 indtægter til andre trafikselskaber 196.727 196.727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nettoindtægter fra uddannelseskort -754.320 -754.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt -5.418.677 -5.340.767 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.911 0 0 0 regnskab 2013 finansieringsoversigt på områder betaling fra dsb/arriva regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser -9.919.467 kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser -903.397 indgår som en del af model 4 jf. repræsentskabsmøde den 28. februar 2014 tog+ -2.147.425 provision fra dsb/arriva -2.292.263 i alt -15.262.552 -5.408.133 -129.499 -2.720.544 -75.472 -702.550 -476.304 -1.633.801 -130.354 -156.587 -2.154.005 -1.093.522 -107.944 -473.838 komp. fra trafikmin. for ændring af aldersgrænser regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kompensation aldersgrænse 16 år -9.521.324 -3.751.895 -100.287 -1.134.304 -32.316 -374.212 -338.016 -854.441 -147.846 -172.884 -1.163.594 -768.860 -220.179 -462.489 kompensation aldersgrænse 12 år -5.002.768 -1.971.350 -52.694 -595.995 -16.980 -196.621 -177.603 -448.947 -77.683 -90.838 -611.385 -403.980 -115.688 -243.005 i alt -14.524.092 -5.723.245 -152.980 -1.730.300 -49.296 -570.833 -515.619 -1.303.388 -225.529 -263.723 -1.774.979 -1.172.840 -335.867 -705.493 diverse fællesindtægter regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kontrolafgifter -132.795 -52.328 -1.399 -15.820 -451 -5.219 -4.714 -11.917 -2.062 -2.411 -16.229 -10.723 -3.071 -6.450 post 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bod/bøder -281.210 -110.811 -2.962 -33.501 -954 -11.052 -9.983 -25.236 -4.367 -5.106 -34.366 -22.708 -6.503 -13.659 bod ved strejke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt -414.005 -163.139 -4.361 -49.322 -1.405 -16.271 -14.698 -37.153 -6.429 -7.517 -50.595 -33.431 -9.574 -20.110 bus udgifter 583.141.970 158.253.667 7.108.446 91.402.664 3.304.401 26.915.569 25.099.118 63.724.472 13.236.391 18.224.123 74.080.276 50.007.552 20.195.598 31.589.692 drift af busruter regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa regionalruter 140.618.024 140.618.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bybusser 210.904.410 0 0 73.698.513 0 24.721.848 7.652.008 42.407.684 1.561.874 1.668.912 42.137.400 9.633.864 0 7.422.306 lokalruter 204.093.425 0 6.935.010 16.847.134 3.292.535 1.748.473 16.470.080 20.512.493 11.108.601 16.532.808 30.493.664 38.367.850 19.744.643 22.040.133 flextur, kørselsudgifter 1.862.233 0 176.814 215.088 0 0 189.103 17.407 469.844 0 161.587 130.617 152.746 349.027 ikke kontraktkørsel (fast dublering) 12.720.986 5.212.232 0 699.844 13.596 462.859 799.282 681.188 70.849 32.603 760.594 1.884.856 307.335 1.795.749 teletaxi, kørselsudgifter 433.459 0 0 0 0 0 0 142.151 0 0 291.308 0 0 0 tilkalderuter, kørselsudgifter 59.952 3.736 0 0 0 0 4.254 1.650 33.330 0 0 16.091 512 379 chaufførfaciliteter -342.702 -95.176 -3.378 -57.915 -1.729 -17.611 -15.608 -38.101 -8.107 -10.200 -41.608 -25.726 -9.639 -17.902 takstsamarbejde med private busruter 9.953 9.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt 570.359.741 145.748.769 7.108.446 91.402.664 3.304.401 26.915.569 25.099.118 63.724.472 13.236.391 18.224.123 73.802.946 50.007.552 20.195.598 31.589.692 drift af busruter med flere trafikselskaber regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa midttrafiks kørsel hos sydtrafik 14.199.252 13.921.921 0 0 0 0 0 0 0 0 277.331 0 0 0 sydtrafiks kørsel hos midttrafik -1.417.023 -1.417.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt 12.782.229 12.504.898 0 0 0 0 0 0 0 0 277.331 0 0 0 3 2 | r e g n s k a b 2 0 13
2013-regnskab-vejen-33.html