2013-regnskab-vejen-33.html
14499_Regnskab_2013
34 / 52
regnskab
2013
finansieringsoversigt på områder bus fælles driftudgifter 36.862.098 10.237.426 363.315 6.229.542 186.027 1.894.311 1.678.877 4.098.320 872.010 1.097.175 4.475.497 2.767.145 1.036.843 1.925.609 trafikinformation regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev
kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa vejen kundecenter 5.970.121 1.658.036 58.842 1.008.926 30.129 306.799 271.908 663.757 141.229 177.697 724.844 448.162 167.925 311.868 haderslev busstation 990.049 274.959 9.758 167.314 4.996 50.878 45.092 110.073 23.421 29.468 120.204 74.320 27.848 51.718 aabenraa busstation 1.343.587 373.144 13.242 227.061 6.780 69.046 61.193 149.380 31.784 39.991 163.127 100.860 37.792 70.187 sønderborg busstation 838.720 232.931 8.266 141.740 4.233 43.101 38.199 93.249 19.841 24.964 101.831 62.961 23.591 43.813 esbjerg busstation 1.311.401 364.205 12.925 221.621 6.618 67.392 59.728 145.801 31.023 39.033 159.220 98.444 36.887 68.505 oplysningstjeneste 0 stoppesteder 109.340 30.366 1.078 18.478 552 5.619 4.980 12.156 2.587 3.254 13.275 8.208 3.075 5.712 rejseplanen 659.163 183.064 6.497 111.396 3.327 33.874 30.021 73.286 15.593 19.620 80.030 49.482 18.541 34.433 fremstilling af køreplaner 998.045 277.179 9.837 168.665 5.037 51.289 45.456 110.962 23.610 29.706 121.175 74.921 28.073 52.136 tjenestebiler 344.826 95.766 3.399 58.274 1.740 17.720 15.705 38.338 8.157 10.263 41.866 25.885 9.699 18.013 i alt 12.565.252 3.489.651 123.844 2.123.476 63.411 645.717 572.282 1.397.002 297.244 373.996 1.525.571 943.242 353.431 656.386 fælles driftsudgifter regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa billetteringssystemer 11.747.157 3.262.447 115.781 1.985.221 59.283 603.676 535.022 1.306.046 277.891 349.646 1.426.245 881.829 330.420 613.650 rejsegaranti 83.784 23.269 826 14.159 423 4.306 3.816 9.315 1.982 2.494 10.172 6.289 2.357 4.377 passagertællinger 109.608 30.441 1.080 18.523 553 5.633 4.992 12.186 2.593 3.262 13.308 8.228 3.083 5.726 i alt 11.940.549 3.316.157 117.687 2.017.903 60.259 613.614 543.830 1.327.548 282.466 355.402 1.449.725 896.347 335.859 623.753 rejsekort regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa rejsekortudgifter vedr. tidligere år -852.687 -236.810 -8.404 -144.101 -4.303 -43.819 -38.835 -94.802 -20.171 -25.380 -103.526 -64.009 -23.984 -44.543 chaufføruddannelse 0 vedligeholdelse 2.321.552 644.747 22.881 392.333 11.716 119.303 105.735 258.110 54.919 69.099 281.864 174.273 65.300 121.274 drift rejsekort 245.892 68.290 2.424 41.555 1.241 12.636 11.199 27.338 5.817 7.319 29.854 18.459 6.916 12.845 omsætningsafgift 609.164 169.178 6.004 102.946 3.074 31.304 27.744 67.727 14.410 18.131 73.960 45.728 17.134 31.822 rejseafgift 1.106.922 307.417 10.910 187.065 5.586 56.884 50.415 123.067 26.185 32.947 134.393 83.094 31.135 57.824 distributionsafgift 424.094 117.780 4.180 71.670 2.140 21.794 19.315 47.151 10.032 12.623 51.490 31.836 11.929 22.154 køb af kort 439.313 122.007 4.330 74.242 2.217 22.576 20.008 48.843 10.392 13.076 53.338 32.978 12.357 22.949 datawarehouse/rejsedata 412.129 114.458 4.062 69.648 2.080 21.179 18.770 45.820 9.749 12.267 50.037 30.938 11.592 21.529 drift af cws 0 trapeze/eod data 0 drift af wifi 1.109 308 11 187 6 57 50 123 26 33 135 83 31 58 testinstallation 104.241 28.950 1.027 17.616 526 5.357 4.748 11.590 2.466 3.103 12.656 7.825 2.932 5.445 pbs driftudgifter 25.870 7.185 255 4.372 131 1.329 1.178 2.876 612 770 3.141 1.942 728 1.351 afvikling af billetteringsudstyr 206.384 57.317 2.034 34.878 1.042 10.606 9.400 22.946 4.882 6.143 25.057 15.493 5.805 10.781 markedsføring 480.573 133.466 4.737 81.215 2.425 24.696 21.888 53.430 11.368 14.304 58.347 36.075 13.517 25.104 prøvedriftsomkostninger 0 i alt 5.524.556 1.534.292 54.450 933.627 27.880 283.902 251.615 614.219 130.689 164.435 670.747 414.714 155.393 288.593 markedsføring regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa markedsføring sydtrafik 1.930.373 536.108 19.026 326.225 9.742 99.200 87.918 214.618 45.665 57.456 234.370 144.908 54.297 100.839 markedsføring x-bus 186.944 51.919 1.843 31.593 943 9.607 8.514 20.784 4.422 5.564 22.697 14.033 5.258 9.766 i alt 2.117.317 588.026 20.868 357.818 10.685 108.807 96.433 235.403 50.087 63.020 257.067 158.942 59.555 110.605 kvalitet og udvikling regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kundeundersøgelser 105.625 29.334 1.041 17.850 533 5.428 4.811 11.743 2.499 3.144 12.824 7.929 2.971 5.518 kvalitet og udvikling 3.905.205 1.084.562 38.490 659.963 19.708 200.685 177.862 434.180 92.382 116.236 474.138 293.154 109.844 204.001 i alt 4.010.830 1.113.897 39.531 677.814 20.241 206.113 182.672 445.923 94.880 119.380 486.962 301.083 112.815 209.518 regnskab 2013 finansieringsoversigt på områder samarbejde regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa bus & tog samarbejde 580.460 161.207 5.721 98.095 2.929 29.829 26.437 64.535 13.731 17.277 70.475 43.574 16.327 30.322 trafikselskaberne i danmark 74.479 20.684 734 12.587 376 3.827 3.392 8.281 1.762 2.217 9.043 5.591 2.095 3.891 ankenævn 48.655 13.513 480 8.222 246 2.500 2.216 5.409 1.151 1.448 5.907 3.652 1.369 2.542 i alt 703.594 195.404 6.935 118.904 3.551 36.157 32.045 78.225 16.644 20.942 85.425 52.817 19.790 36.754 tog 24.143.718 24.143.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 indtægter vestbanen regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa salg i toget/billetsalg -227.663 -227.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rejsekort -534.102 -534.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mobilbillet -607.604 -607.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uddannelses- og hypercard -1.694.934 -1.694.934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skolekort -447.213 -447.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt -3.511.516 -3.511.516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 udgifter vestbanen regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa rejsekortudgifter vedr. tidligere år -482.660 -482.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 driftsaftale med arriva tog 16.103.057 16.103.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 passageraftale 0 sydtrafik driftstilskud 4.871.532 4.871.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 baneafgifter 850.765 850.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 togleje 1.254.047 1.254.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (arriva) 0 vedligeholdelse af rejsekortudstyr (east-west) 217.310 217.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rejsekort rejseafgift 0 rejsekort omsætningsafgift 0 finansiering (regionens nettofinansiering) 4.406.000 4.406.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 supplerende togbusser 401.605 401.605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rejsekortudstyr strømforbrug 33.580 33.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt 27.655.235 27.655.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 handicapkørsel 21.602.230 0 439.647 2.433.531 247.464 1.443.855 1.931.269 3.190.074 1.002.283 811.704 3.311.015 2.461.019 1.886.465 2.443.903 indtægter handicapkørsel regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa egenbetaling -6.176.338 0 -132.516 -643.177 -21.825 -471.410 -641.331 -894.680 -254.469 -236.971 -959.405 -730.378 -532.813 -657.363 i alt -6.176.338 0 -132.516 -643.177 -21.825 -471.410 -641.331 -894.680 -254.469 -236.971 -959.405 -730.378 -532.813 -657.363 handicapkørsel udgifter regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa kørselsudgifter (handicap) 27.622.409 0 570.304 3.042.902 197.565 1.902.769 2.565.876 4.078.629 1.253.324 1.047.586 4.263.351 3.184.572 2.418.292 3.097.239 kørsel uden for kontrakt 152.947 0 1.793 33.452 71.701 12.275 6.426 5.651 3.282 967 6.573 6.455 705 3.667 ikke kommunespecifikke udgifter 0 refusion i forbindelse med klager 3.212 0 66 354 23 221 298 474 146 122 496 370 281 360 i alt 27.778.568 0 572.163 3.076.708 269.289 1.915.265 2.572.600 4.084.754 1.256.752 1.048.675 4.270.420 3.191.397 2.419.278 3.101.266 3 4 | r e g n s k a b 2 0 13
regnskab-2013-varde-35.html