til-2013-der-22.html
14499_Regnskab_2013
23 / 52
2013
, var der
forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne sto- re afvigelse i forhold til
budgettet. kompensation fra trafikministeriet kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. der er en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. diverse fællesindtægter diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post , bod/bøder og bod ved strejker. der har været en merindtægt på bod/bøder på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. drift af busruter der er en merudgift på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. ? i regnskab 2013 er køreplantimerne steget med 8.555 timer, i forhold til budget 2013. af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i bud- get 2013 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. ? den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2013 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 2013, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. satsudviklingen fra 2012 til 2013 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2,0 %. udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel 555.623.487 551.187.000 557.001.666 køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel 855.966 847.411 875.898 gns. pris pr. kpl.time 649,12 650,44 635,92 indeks for a- og b- kontrakter. sept. 12 marts 13 sept. 13 vægtet %-vise afvigelse 2012- 2013 budget forudsætninger 186,5 187,9 189,4 188,2 2,2 endeligt regnskab 187,7 188,1 188 188 2,0 indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks: vægtet %-vise afvigelse 2012-2013 budget forudsætninger 109,5 0,3 endeligt regnskab 109,5 0,6 drift af busruter med flere trafikselskaber mellemregning med midttrafik er nu endelig afregnet for 2012. der er foretaget en acon- toafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2014. endelig afregning for 2012 betød netto regulering på ca. 0,1 mio. kr. foreløbig afregning for 2013 betød netto en merbetaling til midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. afvigelsen i forhold til budget 2013 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter. der er ikke lavet en fordeling mellem fynbus og sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. trafikinformation trafikinformationen omfatter vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. der er afvigelser på enkelte poster. afvigelsen på haderslev og aabenraa busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 2013 er indgå- et aftale omkring driften mellem sydtrafik, haderslev og aabenraa kommuner. kommu- nerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. på stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. | 2 3
til-mio-forhold-24.html