mio-der-2013-20.html
14499_Regnskab_2013
21 / 52
der
har i 2013
været et salg af rejser på rejsekort på ca. 9,9 mio
. kr. hypercard og uddannelseskort salg af ungdomskort/hypercard og uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end bud- gettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 2013. på salg af ungdoms- kort/hypercard er der en merindtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. i forbindelse med udarbejdelse af forventet regn- skab 2013, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. på voksen ungdoms- kort/uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. da eleverne ved indførelse af ungdomskort/hyperc ard har mulighed for at køre ?gratis? indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. der har i 2013 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i 2013. reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i 2012. kompensationen for fritidskørsel på hypercard er medregnet under indtægter i busserne. nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2012 og 2013. antal udstedte kort regnskab 2013 regnskab 2012 ungdomskort/hypercard 36.951 31.076 ungdomskort/uddannelseskort 4.517 2.637 skolekort og friskolekort skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og 0,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab 2013. afvigelsen skyldes dels, at der i budget 2012 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. varde kommune, som ikke blev nået. denne forhøjelse har så været videreført i budget 2013, og dels at varde kom- mune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. indtægterne på friskolekort er ca. 0,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca. 0,2 mio. kr. højere end forventet regnskab 2013. i forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i aabenraa, sønderborg og haderslev kom- muner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. der er indregnet en indtægt til regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. der er i regnskab 2013 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab 2012. som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. i alt drejer det sig om ca. 0,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. antal udstedte kort 2013/2014 2012/2013 2011/2012 folkeskolerne * 10.649 10.426 10.433 friskolerne 794 726 685 tyske skoler 161 132 121 *tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for aabenraa , sønderborg og haderslev kommuner. fælles billetindtægter fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blinde- kort. der er en lavere indtægt på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca. 0,8 mio. kr. mere end budget 2013 og ca. 0,2 mio. kr. mere end forventet regn- skab 2013, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. tilbageførsel af salg til dsb/arriva tilbageførsel af salg af togrejser til dsb/arriva er en udgift placeret under indtægter. po- sten dækker over, at der anvendes sydtrafik billetter i togene i bus og tog samarbejdet. regnskab 2013 er ca. 0,4 mio. kr. højere end budget 2013 og ca. 0,9 mio. lavere end for- ventet regnskab. der er i 2013 foretaget endelig afregning for 2012 med dsb for takstom- råderne øst og vest, hvorimod takstområde syd ikke er medtaget da der afventer afkla- ring mellem dsb og arriva. det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 2013. afregningen med arriva afventer afklaring mellem dsb og arriva, hvorfor endelig afreg- ning for 2012 og foreløbig for 2013 ikke er medtaget. nettoindtægter nabotrafikselskaber mellemregning med midttrafik er nu endelig afregnet for 2012. der er foretaget en acon- toafregning for 2013, som vil blive endelig reguleret i regnskab 2014. der er ikke lavet en fordeling mellem fynbus og sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. ungdomskort/hypercard og uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra midttrafik. betaling fra dsb/arriva dsb og arriva kompenserer, jfr. bus og tog samarbejdet, sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). dette er delt op i rej- ser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. sydtrafik kompenseres ligeledes for tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. der er foretaget endelig afregning for 2012 som udviste en tilbagebetaling på ca. 0,1 mio. kr. ved budgetlægningen for | 2 1
til-2013-der-22.html