000-region-2013-36.html
14499_Regnskab_2013
37 / 52
regnskab
2013
finansieringsoversigt på områder fælles administration administration regnskab 2013 region
billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa it 4.798.815 personale inkl. kursus 27.710.248 lønsumsafgift 2.090.386 ejendom 2.809.386 konsulenthjlæp m.m. 2.129.086 kontorhold 1.084.866 inventar 143.102 præsentation og møder 261.434 bestyrelsen 610.503 overhead fra kundecenter og siddende patientbef. -2.678.419 i alt 38.959.407 fordeling af administration regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa busdrift 32.647.983 9.067.073 321.781 5.517.374 164.760 1.677.751 1.486.946 3.629.796 772.321 971.745 3.963.853 2.450.802 918.310 1.705.472 tog 623.351 623.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 handicapkørsel 5.688.073 0 117.438 626.602 40.683 391.823 528.371 839.881 258.088 215.721 877.920 655.775 497.981 637.791 i alt 38.959.407 9.690.423 439.219 6.143.976 205.443 2.069.574 2.015.317 4.469.677 1.030.408 1.187.466 4.841.773 3.106.577 1.416.290 2.343.263 finansiering udgift regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa renteudgifter 55.216 15.335 544 9.331 279 2.838 2.515 6.139 1.306 1.643 6.704 4.145 1.553 2.884 gebyrer 77.960 21.651 768 13.175 393 4.006 3.551 8.668 1.844 2.320 9.465 5.852 2.193 4.072 delingsaftale region 111.897 111.897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i alt 245.073 148.883 1.313 22.506 672 6.844 6.065 14.806 3.150 3.964 16.169 9.997 3.746 6.957 delingsaft. region- afdrag(opkr. særskilt) 370.204 370.204 fælles finansindtægt regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa renteindtægter -1.171.712 -461.715 -12.342 -139.590 -3.977 -46.051 -41.597 -105.149 -18.194 -21.275 -143.194 -94.617 -27.096 -56.915 delingsaftale region -21.646 -8.530 -228 -2.579 -73 -851 -768 -1.943 -336 -393 -2.645 -1.748 -501 -1.051 i alt -1.193.358 -470.245 -12.569 -142.168 -4.050 -46.902 -42.365 -107.092 -18.530 -21.669 -145.839 -96.365 -27.596 -57.966 delingsaft. region - afdrag(opkr. særskilt) -71.616 -71.616 hensættelser regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa tjenestemandspension 59.593 16.550 587 10.071 301 3.062 2.714 6.626 1.410 1.774 7.235 4.474 1.676 3.113 feriepengeforpligtelse 328.535 91.242 3.238 55.521 1.658 16.883 14.963 36.526 7.772 9.779 39.888 24.662 9.241 17.162 i alt 388.128 107.792 3.825 65.592 1.959 19.946 17.677 43.152 9.182 11.552 47.123 29.136 10.917 20.275 tilskudsbehov 628.055.422 269.878.273 6.308.136 74.801.265 3.049.702 22.298.453 21.975.360 52.436.469 12.888.449 16.839.889 55.247.686 37.966.710 21.233.057 33.131.973 finansierings investeringsregnskab 2013 investering rejsekort investering 1 5.904.000
0 149.000 1.112.000 0 387.000 398.000 952.000 293.000 249.000 1.084.000 582.000 272.000 426.000 investering 2 2.852.000 810.000 51.000 382.000 14.000 133.000 136.000 328.000 101.000 85.000 372.000 200.000 94.000 146.000 i alt 8.756.000 810.000 200.000 1.494.000 14.000 520.000 534.000 1.280.000 394.000 334.000 1.456.000 782.000 366.000 572.000 køreplantimer regnskab 2013 region billund esbjerg fanø fredericia haderslev kolding varde vejen vejle sønderborg tønder aabenraa køreplantimer regionalruter 237.376 237.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 køreplantimer bybusser 340.173 0 0 120.763 0 42.729 14.465 67.537 2.972 3.166 60.445 13.113 0 14.981 køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter 278.417 0 8.515 22.234 4.360 1.429 24.551 28.309 17.400 22.547 44.214 51.216 24.242 29.402 køreplantimer andre kørselstilbud 7.923 2.545 0 2.996 0 237 330 201 64 0 227 521 57 745 køreplantimer i alt 863.889 239.921 8.515 145.994 4.360 44.395 39.346 96.047 20.436 25.713 104.886 64.850 24.299 45.128 | 3 7
000-256-investering-38.html