000-2013-regnskab-46.html
14499_Regnskab_2013
47 / 52
regnskab
2013
vejen busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -852.245 -477.000
-816.693 billetsalg udenfor bussen -1.066.816 -1.334.000 -767.311 ungdomskort/hypercard/udd.kort -249.272 -176.000 -178.081 skolekort og friskolekort -2.425.339 -3.011.000 -2.577.953 tilbageførsel til dsb/arriva 475.588 205.000 241.049 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -471.249 -426.000 -573.952 total -4.589.332 -5.219.000 -4.672.941 omkostninger drift af busruter 18.224.123 18.482.000 17.145.347 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.101.139 1.457.000 942.007 administration busdrift 971.745 941.000 901.862 total 20.297.006 20.880.000 18.989.216 nettobidrag busdrift 15.707.674 15.660.000 14.316.275 indbetalt aconto busdrift 15.670.000 13.350.000 i alt til regulering busdrift -37.674 -966.275 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 811.704 951.000 875.404 administration handicapkørsel og flextrafik 215.721 213.000 170.904 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 104.790 142.000 112.427 nettobidrag handicapkørsel 1.132.215 1.306.000 1.158.734 indbetalt aconto handicapkørsel 1.306.000 1.644.000 i alt til regulering handicapkørsel 173.785 485.266 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 16.839.889 16.966.000 15.475.009 indbetalt aconto til trafikselskabet 16.976.000 14.994.000 i alt til regulering 136.111 -481.009 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 249.000 249.000 249.000 investering rejsekort 2 85.000 86.000 85.000 interne renteberegning af investering 1 -1.256 0 -1.640 øvrig investeringer*** tjenestebiler 5.000 5.000 5.000 mobilbilletsystem 13.000 13.000 12.000 i alt 350.744 353.000 349.360 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 3.166 3.169 3.178 køreplantimer lokalruter 22.547 22.711 22.600 køreplantimer andre kørselstilbud 0 1.195 39 køreplantimer i alt 25.713 27.075 25.818 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 varde busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -709.468 -735.000 -918.024 billetsalg udenfor bussen -888.554 -1.388.000 -186.015 ungdomskort/hypercard/udd.kort -514.416 -605.000 -477.626 skolekort og friskolekort -1.805.155 -2.915.000 -2.027.985 tilbageførsel til dsb/arriva 395.912 0 0 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -399.445 -502.000 -505.434 total -3.921.124 -6.145.000 -4.115.084 omkostninger drift af busruter 13.327.229 13.258.000 14.588.117 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 875.160 1.144.000 805.707 administration busdrift 772.321 739.000 771.351 total 14.974.710 15.142.000 16.165.176 nettobidrag busdrift 11.053.586 8.997.000 12.050.092 indbetalt aconto busdrift 9.000.000 12.620.000 i alt til regulering busdrift -2.053.586 569.908 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 1.002.283 1.226.000 1.138.846 administration handicapkørsel og flextrafik 258.088 312.000 248.086 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 123.175 208.000 163.200 nettobidrag handicapkørsel 1.383.545 1.746.000 1.550.132 indbetalt aconto handicapkørsel 1.746.000 2.264.000 i alt til regulering handicapkørsel 362.455 713.868 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 451.318 729.000 1.215.014 nettobidrag kommunale flextrafik 451.318 729.000 1.215.014 indbetalt aconto kommunal flextrafik 730.000 3.268.000 i alt til regulering kommunal flextrafik 278.682 2.052.986 bidrag i alt til trafikselskabet* 12.888.449 11.472.000 14.815.238 indbetalt aconto til trafikselskabet 11.476.000 18.152.000 i alt til regulering -1.412.449 3.336.762 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 293.000 293.000 293.000 investering rejsekort 2 101.000 101.000 101.000 interne renteberegning af investering 1 -1.334 0 -1.741 øvrig investeringer*** tjenestebiler 4.000 4.000 4.000 mobilbilletsystem 10.000 10.000 11.000 i alt 406.666 408.000 407.259 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 2.972 2.971 3.027 køreplantimer lokalruter 17.400 17.965 19.024 køreplantimer andre kørselstilbud 64 333 31 køreplantimer i alt 20.436 21.269 22.082 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 4 7
000-2013-regnskab-48.html