000-2013-regnskab-44.html
14499_Regnskab_2013
45 / 52
regnskab
2013
kolding busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -8.892.198 -4.939.000
-12.662.771 billetsalg udenfor bussen -11.019.012 -16.612.000 -7.602.201 ungdomskort/hypercard/udd.kort -3.139.090 -2.914.000 -2.883.562 skolekort og friskolekort -2.264.598 -2.198.000 -2.268.013 tilbageførsel til dsb/arriva 4.962.215 3.988.000 4.696.684 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -3.188.947 -1.997.000 -2.901.256 total -23.541.631 -24.673.000 -23.621.118 omkostninger drift af busruter 63.726.210 63.433.000 61.476.147 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 4.113.126 5.284.000 3.504.774 administration busdrift 3.629.796 3.414.000 3.354.379 total 71.469.132 72.131.000 68.335.300 nettobidrag busdrift 47.927.501 47.458.000 44.714.182 indbetalt aconto busdrift 47.484.000 45.460.000 i alt til regulering busdrift -443.501 745.818 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 3.190.074 3.102.000 3.104.943 administration handicapkørsel og flextrafik 839.881 884.000 793.875 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 479.013 590.000 522.239 nettobidrag handicapkørsel 4.508.968 4.576.000 4.421.058 indbetalt aconto handicapkørsel 4.576.000 5.066.000 i alt til regulering handicapkørsel 67.032 644.942 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 52.436.469 52.034.000 49.135.239 indbetalt aconto til trafikselskabet 52.060.000 50.526.000 i alt til regulering -376.469 1.390.761 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 952.000 953.000 953.000 investering rejsekort 2 328.000 328.000 327.000 interne renteberegning af investering 1 -4.322 0 -5.644 øvrig investeringer*** tjenestebiler 18.000 18.000 18.000 mobilbilletsystem 47.000 47.000 46.000 i alt 1.340.678 1.346.000 1.338.356 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 67.537 67.328 67.683 køreplantimer lokalruter 28.309 27.820 28.131 køreplantimer andre kørselstilbud 201 3.065 211 køreplantimer i alt 96.047 98.214 96.026 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 haderslev busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -2.592.353 -1.970.000 -3.652.911 billetsalg udenfor bussen -3.222.874 -4.403.000 -712.158 ungdomskort/hypercard/udd.kort -990.375 -893.000 -917.592 skolekort og friskolekort -2.692.535 -2.443.000 -3.217.186 tilbageførsel til dsb/arriva 1.446.640 0 0 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -1.091.518 -858.000 -1.190.174 total -9.143.014 -10.567.000 -9.690.021 omkostninger drift af busruter 25.152.622 24.384.000 25.196.931 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.684.943 2.180.000 1.463.600 administration busdrift 1.486.946 1.408.000 1.400.823 total 28.324.511 27.972.000 28.061.354 nettobidrag busdrift 19.181.496 17.405.000 18.371.332 indbetalt aconto busdrift 17.416.000 19.392.000 i alt til regulering busdrift -1.765.496 1.020.668 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 1.931.269 2.333.000 2.072.416 administration handicapkørsel og flextrafik 528.371 623.000 584.380 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 334.222 416.000 384.426 nettobidrag handicapkørsel 2.793.863 3.372.000 3.041.223 indbetalt aconto handicapkørsel 3.372.000 3.754.000 i alt til regulering handicapkørsel 578.137 712.777 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 21.975.360 20.777.000 21.412.555 indbetalt aconto til trafikselskabet 20.788.000 23.146.000 i alt til regulering -1.187.360 1.733.445 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 398.000 397.000 397.000 investering rejsekort 2 136.000 136.000 137.000 interne renteberegning af investering 1 -1.850 0 -2.415 øvrig investeringer*** tjenestebiler 8.000 8.000 8.000 mobilbilletsystem 20.000 20.000 20.000 i alt 560.150 561.000 559.585 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 14.465 14.482 14.513 køreplantimer lokalruter 24.551 24.301 25.268 køreplantimer andre kørselstilbud 330 1.731 321 køreplantimer i alt 39.346 40.514 40.101 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 4 5
000-2013-regnskab-46.html