000-2013-regnskab-42.html
14499_Regnskab_2013
43 / 52
regnskab
2013
fredericia busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -3.823.727 -2.253.000
-5.445.096 billetsalg udenfor bussen -4.739.078 -8.009.000 -3.551.689 ungdomskort/hypercard/udd.kort -1.436.202 -1.480.000 -1.325.280 skolekort og friskolekort -1.048.465 -874.000 -1.122.111 tilbageførsel til dsb/arriva 2.133.798 1.968.000 2.317.583 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -1.383.642 -937.000 -1.277.932 total -10.297.316 -11.585.000 -10.404.526 omkostninger drift af busruter 26.915.569 28.679.000 28.615.246 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 1.901.155 2.389.000 1.623.120 administration busdrift 1.677.751 1.544.000 1.553.559 total 30.494.475 32.611.000 31.791.926 nettobidrag busdrift 20.197.159 21.026.000 21.387.400 indbetalt aconto busdrift 21.036.000 20.064.000 i alt til regulering busdrift 838.841 -1.323.400 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 1.443.855 1.373.000 1.486.949 administration handicapkørsel og flextrafik 391.823 462.000 430.016 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 265.616 308.000 282.880 nettobidrag handicapkørsel 2.101.294 2.143.000 2.199.844 indbetalt aconto handicapkørsel 2.144.000 1.830.000 i alt til regulering handicapkørsel 42.706 -369.844 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 22.298.453 23.169.000 23.587.244 indbetalt aconto til trafikselskabet 23.180.000 21.894.000 i alt til regulering 881.547 -1.693.244 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 387.000 387.000 387.000 investering rejsekort 2 133.000 133.000 133.000 interne renteberegning af investering 1 -2.015 0 -2.631 øvrig investeringer*** tjenestebiler 8.000 8.000 8.000 mobilbilletsystem 21.000 21.000 21.000 i alt 546.985 549.000 546.369 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 42.729 43.051 43.173 køreplantimer lokalruter 1.429 1.353 1.195 køreplantimer andre kørselstilbud 237 0 107 køreplantimer i alt 44.395 44.403 44.474 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 fanø busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -410.767 -293.000 -711.784 billetsalg udenfor bussen -508.169 -479.000 -18.502 ungdomskort/hypercard/udd.kort 0 0 0 skolekort og friskolekort -80.055 -69.000 -69.245 tilbageførsel til dsb/arriva 229.225 0 0 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -134.290 -74.000 -111.953 total -904.056 -915.000 -911.483 omkostninger drift af busruter 3.304.401 3.306.000 3.263.098 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 186.699 234.000 160.541 administration busdrift 164.760 151.000 153.680 total 3.655.860 3.691.000 3.577.319 nettobidrag busdrift 2.751.805 2.776.000 2.665.836 indbetalt aconto busdrift 2.805.000 2.964.000 i alt til regulering busdrift 53.195 298.164 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 247.464 150.000 257.290 administration handicapkørsel og flextrafik 40.683 30.000 22.052 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 9.751 20.000 14.507 nettobidrag handicapkørsel 297.898 200.000 293.849 indbetalt aconto handicapkørsel 200.000 360.000 i alt til regulering handicapkørsel -97.898 66.151 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 3.049.702 2.976.000 2.959.685 indbetalt aconto til trafikselskabet 3.005.000 0 3.324.000 i alt til regulering -44.702 364.315 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 0 0 0 investering rejsekort 2 14.000 14.000 14.000 interne renteberegning af investering 1 477 623 øvrig investeringer*** tjenestebiler 1.000 1.000 1.000 mobilbilletsystem 2.000 2.000 2.000 i alt 17.477 17.000 17.623 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 køreplantimer lokalruter 4.360 4.340 4.399 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 køreplantimer i alt 4.360 4.340 4.399 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 4 3
000-2013-regnskab-44.html