000-2013-regnskab-40.html
14499_Regnskab_2013
41 / 52
regnskab
2013
billund busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -704.819 -564.000
-771.773 billetsalg udenfor bussen -877.237 -1.149.000 -410.055 ungdomskort/hypercard/udd.kort -243.245 -317.000 -214.206 skolekort og friskolekort -956.839 -1.206.000 -985.268 tilbageførsel til dsb/arriva 393.318 0 0 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -312.029 -288.000 -333.437 total -2.700.850 -3.524.000 -2.714.740 omkostninger drift af busruter 7.140.324 7.037.000 7.124.419 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 364.628 445.000 320.970 administration busdrift 321.781 287.000 307.105 total 7.826.733 7.769.000 7.752.494 nettobidrag busdrift 5.125.882 4.245.000 5.037.754 indbetalt aconto busdrift 4.244.000 4.604.000 i alt til regulering busdrift -881.882 -433.754 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 439.647 507.000 467.232 administration handicapkørsel og flextrafik 117.438 134.000 99.234 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 56.272 89.000 65.280 nettobidrag handicapkørsel 613.357 731.000 631.746 indbetalt aconto handicapkørsel 730.000 874.000 i alt til regulering handicapkørsel 116.643 242.254 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 568.897 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 568.897 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik -568.897 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 6.308.136 4.976.000 5.669.500 indbetalt aconto til trafikselskabet 4.974.000 5.478.000 i alt til regulering -1.334.136 -191.500 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 149.000 148.000 148.000 investering rejsekort 2 51.000 51.000 52.000 interne renteberegning af investering 1 -642 0 -839 øvrig investeringer*** tjenestebiler 2.000 2.000 2.000 mobilbilletsystem 4.000 4.000 4.000 i alt 205.358 205.000 205.161 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 0 0 0 køreplantimer lokalruter 8.515 8.265 8.792 køreplantimer andre kørselstilbud 0 0 0 køreplantimer i alt 8.515 8.265 8.792 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). regnskab 2013 esbjerg busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -14.806.949 -6.597.000 -18.202.822 billetsalg udenfor bussen -18.314.410 -22.301.000 -8.120.644 ungdomskort/hypercard/udd.kort -346.847 -291.000 -296.352 skolekort og friskolekort -1.813.674 -2.417.000 -2.218.049 tilbageførsel til dsb/arriva 8.262.890 0 0 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber 0 0 0 øvrige indtægter -4.785.061 -2.776.000 -4.037.963 total -31.804.051 -34.382.000 -32.875.830 omkostninger drift af busruter 91.441.450 93.507.000 90.199.390 drift af busruter med flere trafikselskaber 0 0 0 fælles driftsudgifter 6.252.049 7.883.000 5.244.538 administration busdrift 5.517.374 5.093.000 5.019.898 total 103.210.873 106.483.000 100.463.826 nettobidrag busdrift 71.406.822 72.101.000 67.587.996 indbetalt aconto busdrift 72.144.000 66.194.000 i alt til regulering busdrift 737.178 -1.393.996 handicapkørsel regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 netto forbrug handicapkørsel 2.433.531 2.817.000 2.482.904 administration handicapkørsel og flextrafik 626.602 838.000 650.536 adm. bidrag til flextrafik (handicapkørsel) 334.310 559.000 427.946 nettobidrag handicapkørsel 3.394.443 4.214.000 3.561.386 indbetalt aconto handicapkørsel 4.214.000 4.806.000 i alt til regulering handicapkørsel 819.557 1.244.614 kommunal flextrafik regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 kommunal flextrafik drift 0 0 0 nettobidrag kommunale flextrafik 0 0 0 indbetalt aconto kommunal flextrafik 0 0 i alt til regulering kommunal flextrafik 0 0 bidrag i alt til trafikselskabet* 74.801.265 76.314.000 71.149.382 indbetalt aconto til trafikselskabet 76.358.000 71.000.000 i alt til regulering 1.556.735 -149.382 finansiering og investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 0 investering rejsekort 1 1.112.000 1.111.000 1.111.000 investering rejsekort 2 382.000 382.000 383.000 interne renteberegning af investering 1 -6.133 0 -8.008 øvrig investeringer*** tjenestebiler 27.000 27.000 25.000 mobilbilletsystem 71.000 71.000 65.000 i alt 1.585.867 1.591.000 1.575.992 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 0 0 0 køreplantimer bybusser 120.763 123.939 123.579 køreplantimer lokalruter 22.234 22.583 19.970 køreplantimer andre kørselstilbud 2.996 0 156 køreplantimer i alt 145.994 146.522 143.705 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 4 1
000-2013-regnskab-42.html