000-256-investering-38.html
14499_Regnskab_2013
39 / 52
regnskab
2013
region syddanmark busdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter billetsalg i bussen -29.434.539 -12.067.000
-39.557.996 billetsalg udenfor bussen -36.583.556 -64.738.000 -49.900.873 ungdomskort/hypercard/udd.kort -32.688.972 -29.983.000 -31.533.520 skolekort og friskolekort -1.747.531 -1.612.000 -1.235.875 tilbageførsel til dsb/arriva 16.425.691 33.351.000 39.279.642 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber -5.340.767 -5.594.000 -4.824.936 øvrige indtægter -12.236.857 -7.106.000 -12.290.312 total -101.606.531 -87.747.000 -100.063.871 omkostninger drift af busruter 145.749.275 138.117.000 147.045.509 drift af busruter med flere trafikselskaber 12.504.898 13.823.000 11.095.389 fælles driftsudgifter 10.386.309 12.110.000 9.266.030 administration busdrift 9.067.073 7.825.000 8.739.681 total 177.707.555 171.874.000 176.146.609 nettobidrag busdrift 76.101.025 84.127.000 76.082.737 indbetalt aconto busdrift 84.146.000 80.010.000 i alt til regulering busdrift 8.044.975 3.927.263 togdrift regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indtægter på vestbanen -3.511.516 -3.807.000 -2.956.260 drift af vestbanen 27.655.235 28.080.000 30.071.634 administration vestbanen 623.351 620.000 219.060 nettobidrag togdrift 24.767.069 24.893.000 27.334.434 indbetalt aconto togdrift 24.894.000 22.446.000 i alt til regulering togdrift 126.931 -4.888.434 siddende patientbefordring regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 udgifter 169.010.179 170.951.000 106.672.655 nettobidrag sidd. patientbefordring 169.010.179 170.951.000 106.672.655 indbetalt aconto sidd. patientbefordring 161.656.612 107.193.168 i alt til regulering sidd. patientbefordring -7.353.567 520.513 bidrag i alt til trafikselskabet* 269.878.273 279.971.000 210.089.827 indbetalt aconto til trafikselskabet 270.696.612 0 209.649.168 i alt til regulering 818.339 -279.971.000 -440.659 investering regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 indbetalt i 2013 rejsekort** vestbanen 0 0 7.234.958 investering rejsekort 1 0 0 0 investering rejsekort 2 810.000 809.000 810.000 interne renteberegning af investering 1 27.714 0 36.188 øvrig investeringer*** tjenestebiler 42.000 42.000 45.000 mobilbilletsystem 109.000 109.000 117.000 i alt 988.714 1.278.000 8.243.146 delingsaftaler delingsaft. region - afdrag(opkr. særskilt) 370.204 370.204 354.262 delingsaft. region - afdrag(opkr. særskilt) -71.616 -71.616 -68.532 køreplantimer regnskab 2013 budget 2013 regnskab 2012 køreplantimer regionalruter 237.376 224.584 247.541 køreplantimer bybusser 0 0 0 køreplantimer lokalruter 0 0 0 køreplantimer andre kørselstilbud 2.545 513 2.651 køreplantimer i alt 239.921 225.097 250.192 * bidrag excl. investeringer **rejsekort investering er opkrævet særskilt ***øvrig investering er indeholdt i opkrævning for busdriften for forretningsområde bus kan indtægterne ikke sammenlignes med tidligere år, da finansieringsprincipperne for de enkelte områder er ændret jf. bestyrelsens beslutning 20.2.2014 (se side 19). | 3 9
000-2013-regnskab-40.html