til-under-eiendom-23.html
Ã…rsrapport 2012
24 / 40
sektor gruppen årsrapport 2011 / noter 24 note 9
skatt
er morselskap konsern nok 1 000 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 midlertidige forskjeller som inngår i utligningen anleggsmidler 0% 0 0 440 225 332 462 anleggsmidler 7% 0 0 2 014 239 1 689 905 anleggsmidler 28% 0 0 570 228 415 626 omløpsmidler 0 0 -1 898 -4 358 kortsiktig gjeld 0 0 -223 -124 avsetning for forpliktelser 0 0 -10 046 -10 046 gevinst og tapskonto 0 0 -1 542 -712 sum midlertidige forskjeller 0 0 3 010 983 2 422 753 underskudd og godtgjørelse til fremføring (28%) -142 487 -66 619 -306 645 -241 615 sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd -142 487 -66 619 2 704 338 2 181 138 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
0% 0 0 440 225 332 462 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
7% 0 0 2 014 239 1 689 905 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
28% -142 487 -66 619 249 874 158 771
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel
) -39 896 -18 653 210 961 162 749 fremkommer i balansen som:
utsatt
skatt
efordel -39 896 -18 653 -73 323 -53 103
utsatt
skatt
0 0 284 284 215 852 netto
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel) -39 896 -18 653 210 961 162 749 morselskapet og konsernet har valgt å føre opp
utsatt
skatt
efordel med bakgrunn i forventninger om
skatt
epliktige overskudd i fremtiden. morselskap konsern nok 1 000 2011 2010 2011 2010
skatt
består av følgende årets betalbare
skatt
0 0 -79 -38 for lite/for mye avsatt
skatt
tidligere år m.m. 0 0 -67 -28 endring
utsatt
skatt
/
skatt
efordel - ib 0 0 4 886 0 endring
utsatt
skatt
/
skatt
efordel - kjøpte selskap 0 0 38 565 0 endring
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel) 21 243 18 653 -48 212 27 033 årets
skatt
ekostnad 21 243 18 653 -4 906 26 968 avstemming mellom regnskapsmessig og
skatt
emessig resultat morselskap nok 1 000 2011 2010 ordinært resultat før
skatt
ekostnad -79 612 -51 669 permanente forskjeller -73 625 -82 871 endring midlertidige forskjeller 0 0 bruk av fremførbart underskudd 0 0 mottatt/(avgitt) konsernbidrag 77 369 67 921
skatt
epliktig inntekt -75 868 -66 619 noter
egenkapital-fordringer-000-25.html