til-eiendom-under-23.html
Ã…rsrapport 2012
24 / 40
sektor gruppen årsrapport 2012 / noter 24 note 8
skatt
er morselskap konsern nok 1 000 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11 midlertidige forskjeller som inngår i utligningen anleggsmidler 0% 0 0 440 741 440 225 anleggsmidler 7% 0 0 1 995 066 2 014 239 anleggsmidler 28% 0 0 659 259 570 228 omløpsmidler 0 0 -1 130 -1 898 kortsiktig gjeld 0 0 -224 -223 avsetning for forpliktelser 0 0 0 -10 046 gevinst og tapskonto 0 0 2 557 -1 542 sum midlertidige forskjeller 0 0 3 096 269 3 010 983 underskudd og godtgjørelse til fremføring (28%) -232 346 -142 487 -432 866 -306 645 sum midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd -232 346 -142 487 2 663 403 2 704 338 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
0% 0 0 440 741 440 225 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
7% 0 0 1 995 066 2 014 239 grunnlag for beregning av
utsatt
skatt
28% -232 346 -142 487 227 596 249 874
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel
) -65 057 -39 896 203 381 210 961 fremkommer i balansen som:
utsatt
skatt
efordel -65 057 -39 896 -106 816 -73 323
utsatt
skatt
0 0 310 197 284 284 netto
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel) -65 057 -39 896 203 382 210 961 morselskapet og konsernet har valgt å føre opp
utsatt
skatt
efordel med bakgrunn i forventninger om
skatt
epliktige overskudd i fremtiden. morselskap konsern nok 1 000 2012 2011 2012 2011
skatt
består av følgende årets betalbare
skatt
0 0 -45 -79 for lite/for mye avsatt
skatt
tidligere år m.m. 0 0 -160 -67 endring
utsatt
skatt
/
skatt
efordel - ib 0 0 0 4 886 endring
utsatt
skatt
/
skatt
efordel - kjøpte selskap 0 0 116 38 565 endring
utsatt
skatt
/(
utsatt
skatt
efordel) 25 161 21 243 7 580 -48 212 årets
skatt
ekostnad 25 161 21 243 7 491 -4 906 avstemming mellom regnskapsmessig og
skatt
emessig resultat morselskap nok 1 000 2012 2011 ordinært resultat før
skatt
ekostnad -53 956 -79 612 permanente forskjeller -161 417 -73 625 mottatt/(avgitt) konsernbidrag 125 514 77 369
skatt
epliktig inntekt -89 859 -75 868 noter
000-fordringer-andre-25.html